ERP如何进行稽核.pptxVIP

提升管理 持续改进企业内部如何进行稽核;;如何内部稽核？;基础数据稽核;基础数据稽核-权限数据稽核;;基础数据稽核-BOM数据稽核;基础数据稽核-供应商及客户资料稽核;基础数据稽核-异常报表稽核;单据稽核;单据稽核-单价及交期稽核;单据稽核-未审核单据稽核;单据稽核-未结束单据稽核;单据稽核-无来源单据稽核;单据稽核-单别使用稽核;作业稽核;;作业稽核-呆滞料件稽核; 1、物料只被研发部门领用过。（研发部门研发新???品时采购新材料数量过多） 2、订单变更了或取消了，但是采购计划没有同时变更。（采购变更不落实） 3、是否存在超额进货。（超额管控不严） 4、需求的数量和采购的数量差距较大。（最低补量或补货备量过高） 5、订单取消了，但已经生产出来了的产品。（缺少转销的机制） 6、按销售预测进行生产的产品。（预收预测不准确需调整）; 1、仔细分析物料以后的使用价值，能作为替代料使用的则作为替代料早日使用；能转卖的则通过销货流程销售出去；只能报废的则通过报废流程来处理。 2、和研发协商看呆滞料是否能用于开发新机型。 3、和供应商协商能不能退货并补偿来处理。 4、 针对已生产入库订单取消的状况与客户协商处理。 5、制定定期呆滞料检讨制度，时时关注呆滞料的使用状况。 6、针对呆滞料进行专人管理，建立奖励制度。 7、针对可能产生呆滞的环节建立流程的管控来防止呆滞料可能产生的源头。;;;;;;;系统稽核;面对大量的业务单据; 按报价需求定义参数细度 交易单据异常排查 未审核单据排查; 按报价需求定义参数细度 交易单据异常排查 未审核单据排查;按错误信息分组：库存单位异常; 基础数据异常排查 交易单据异常排查 未审核单据排查; 基础数据异常排查 交易单据异常排查 未审核单据排查;未审核订单清单;;打造ERP坚实地基;成功可以复制 源于专业务实;研讨话题