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公司运营计划书 本材料属商业机密 晓伟 2010年5月 四， 人力资源战略 五， 企业文化 第一节 项目 一， 项目介绍 二， 管理团队 第二节 行业和市场 一， 高端家居行业描述 二， 高端物业市场现状 二， 消费特征分析 四， 高端家居品牌市场分析 第三节 产品和服务 一， 产品组合 二， 特色服务 二， 竞争环境分析 第四节 公司战略 一， 公司宗旨 二， 共同愿景 二, 发展战略规划 第五节 营销策略 一， 定价策略 二， 销售策略 二， 业务流程 弟八下 管理 一， 人员架构 二， 薪酬体系 二， 绩效管理 四， 会议和培训 第七节 利润分析 一， 主要财务假设 二， 销售预测 二， 成本费用估算 四， 预计利润表 业务硬件需求 业务硬件需求 展厅硬件需求 第八节投资需求 一， 投资需求 第一节项目 一，项目介绍 北京高端楼市发展迅速，高端家居市场容量巨大。 家居卖场都在坐等客户的市场环境下，我们摒弃坐销，主动行销，主动出击， 广泛开发具有实力的潜在客户，发掘需求，为客户提供针对性极强的个性化高端整 体家居解决案，包括家具，灯饰，地毯，窗帘，工艺品配饰等产品。 我们的产品线覆盖美式，简欧，新古典，后现代等多种家居风格，同时开发红 木，办公，洒店等家具订单，作为主营产品外的有力补充。 我们以产品创新和服务式营销为核心，抓住客户，创造销售。 我们运用已经被验证成功的成熟创新商业模式，做适应性改良和完善，立足公 司资源，拓展多渠道销售系统，打造品牌价值，传递高尚品质和品牌文化，占领高 端消费人群，打造家居行业新的品牌标杆。 二，管理团队 我们是销售型公司，涉及销售，设计，行政事务，财务四个部门，其中设计部 工作归届到总公司设计部完成，发展初期拟定人员规模 35人。 公司董事长房总，拥有 20年家具行业的成功经验，拥有强有力的销售，设计 和生产人才队伍，房总以行业视野及战略高度引导着公司的成长发展向。 总经理职务由晓伟担任。晓伟从事销售及管理工作五年，曾在北京聚成企业管 理顾问有限公司从事销售工作，后在北京东维纳斯摄影技术有限公司担任副总经理 职务，之后选择家居行业，在北京阿拉丁家居设计有限公司从事销售管理工作。 梁远担任公司运营经理职务。梁远就职丁中国华佗论剑智慧国际集团运营中 心，曾先后担任北京昊拓家具公司和北京金宝伟业有限责任公司的运营顾问。 团队的两位销售主管和骨干成员都拥有优秀的能力和素质，具备实战的知识和 经验。我们优势互补，精诚协作，是一支充满信念的激情力量。 第二节彳亍业和市场 一，高端家居行业描述 有数据显示，2008年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到 11800亿元，近三年家居市场容量的复合增长率为 18%比商品住宅销售面积的增 速更快且趋势更平■稳。如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销 场，市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。 随着经济的日渐繁荣，中国消费群体的格局正伴随着整个经济的发展，产生重 大变化，消费观也在逐步升级，设计、艺术、文化等开始成为消费的新元素。高端 市场需求不断加速，中国品牌战略协会研究报告显示，目前，中国有能力购买国际 名牌的消费人群达到总人口的13% 2010年将达2.5亿人。 高端市场，确切的说涵盖了奢侈与高端，产品主要表现是奢侈品及高品牌附加 值的普通产品，通常指行业同类产品中价格最高的市场区隔。高端市场位丁市场消 费系统的尖端，是少数人组成的高消费集群，也是整个社会精英人士的集合体。他 们虽然绝对数量较少，但是消费能力占消费主体的 60姒上或更多。 市场需求孕育高端家居消费时代的来临，利润需求驱动品牌缔造高溢价能力， 家居消费呈现高端化和消费层面多样化特征。 二，高端物业市场现状 从1997年到2008年，我国别墅、高档公寓的投资完成额、销售面积、销售均 价，总体上均呈逐年上升的趋势。期间，高端物业需求年均增长率达 24.6%如果 剔除2008年受金融危机影响的因素，其需求的年均增长率更高达30%高端物业呈 供不应求态势，进一步支撑了其价格的稳步上扬。 2009年-2010^1季度高蒲房产成交情况分析 北京高端房产情况，2009年-2010年一季度，销售均价在每平■米1.6万元以上 的新建商品住宅共计成交41728套，成交面积552.74万平■米，成交金额达到1383.08 亿元。均价在3万元/平米以上房产成交6402套。 2009年1-12月北京市别墅销售套数达到了 6528套，销售面积为222.83万平 米，全年别墅成交总金额为331.79亿元。2010年北京市场入住别墅项目共计 50个, 建筑面积达到1281.28万平米，占到总入住面积的20%入住别墅中，毛坯项目建 筑面积1014.71万平米，占别墅项目总入住面积的 79%