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考核指标参考数据共同指标业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）管理能力：员工满意度调查员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算额÷预算成本额教育训练出席率＝（实际出席人次÷应出席人次）提案件数或价值成长率5S活动评核合格率职员增加率：工资增加率：间接人工比率＝间接人工÷员工总数加班工资率＝加班工资数÷工资总数离职增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数迟到或早退＝迟到早退人数÷员工总数员工平均工资＝工资总数÷员工总数招募成本率＝招募成本÷招募人数训练成本率＝训练成本÷雇用人数平均训练成本＝训练成本÷训练天数受训比率＝受训员工人数÷员工人数人力资源部门考核指标 人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错金额比例上报迟交天数，内容包括：各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：流动比率（经济偿还短期负债能力）连动比率（一般认为大于200%为佳，资产负债表存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）现金运转次数＝销售额/现金总数财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数应收款帐龄比例分析应收款周转率应收款周转天数营运周期等指标库存情况分析表上报迟交天数库存总量库存增长库存周转率＝销货成本÷存货库存周转天数营运周期财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数利润表费用表净利表毛利率利润指标完成率资金收益率等报表及指标财税政府部门相关报表上报迟交天数（衡量公司短期工变理能力）信用评等 财务部门考核指标注：流动比例＝流动资产/流动负债连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债）环境卫生：不定期抽检食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检消防安全教育落实：不定期抽检演练评分消防设备合格率：不定期抽检汽车调度：部门间服务满意度调查项目汽车安全事故的次数及金额員工提案制度行政管理部门考核指标供货交期准时率＝交期准时批次数÷总批次数供货批合格率＝合格批次数÷总批次数采购数量相符率＝采购实际金额÷计划金额采购成本相符率＝价差÷预算预算费用控制率＝超出的费用÷预算费用采购计划不符率＝交付数量不符批次数÷总交付批次数供方合格审定率＝供方审定合格数÷审定数新增通过ISO9000供方数家数比率＝新增家数÷供应商总数采购供应部门考核指标机台生产绩效：＝机台开动率×机台动用率×产量达成率＝ ×＝生产部门考核指标机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机）机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。目标收率：投入相关正常损耗后数量率生产部门考核指标人员效率人员出勤率×人员产量效率 生产部门考核指标用料收率 （消耗率＝损耗量÷总原料量）#包括合格成品、次数品质不良品量#含主、副料及各次添加料品。 生产部门考核指标品质不良率 #包括正常品量及不良品等。A级成品率 生产部门考核指标交期达成率 安全事故次数设备故障停机率：停机时间÷设备应运转时间生产部门考核指标样品开发完成率＝完成件数÷总件数新产品开发成功率＝成功件数÷总件数技术资料发放不及时率＝应发件数÷总件数生产工艺处理率＝工艺处理件数÷应处理件数新款式样一次成功率＝一次成功件数÷总件数不合格异常处理率＝不合格异常处理件数÷总不合格数顾客抱怨次数研發工藝部門考核指標检验错误率：检验错误批数÷检验总批数出厂退货率：退货数÷总出货数检验延误率品管部门考核指标销售量之促进销售成长率＝销售量÷去年同期销售量销售目标达成率＝销售量÷今年销售目标量 产品之利润销售毛利率＝（销售金额－费用）÷销售金额销售成本率＝（广告＋零售＋管理）÷销售金额销售利润成长率＝销售利润÷去年同期销售利润销售毛利成长率＝销售毛利÷去年同期销售毛利销售利润达成率＝销售利润÷今年销售利润目标销售折扣率＝销售折扣金额÷销货金额客诉赔偿率＝客户赔偿额÷销售金额 销售部门考核指标收款应收账款回收率＝回收金额÷应收账款金额（上月应收未收＋上月销售额）呆帐率＝呆帐金额÷销售金额新客户之增加访问家数成长率＝访问家数÷去年同期家数受订家数成功率＝受订家数÷访问家数 销售部门考核指标客户服务品质（顾客关系）订单延迟率＝延迟交货订单数（金额）÷