预防措施实施程序.docxVIP

PAGE 206 PAGE 预防措施实施程序 1目的 采取适宜、有效的预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符合发生。 2范围 本程序适用于管理体系运行过程中，针对存在潜在不符合的原因所采取的预防措施。 3术语 本程序无术语与定义。 4职责 4.1公司工程技术管理部为本程序的主管部门，负责体系的运行，参与预防措施的制定和监督预防措施的实施。 4.2其他相关部门/人员负责体系内所辖要素的运行，对存在潜在不符合的原因采取预防措施并监督实施。 5程序 5.1工作流程图(见附表1) 识别潜在不符合 识别潜在不符合 验证实施效果批准、实施预防措施制定预防措施评审预防措施需求分析潜在不符合原因 验证实施效果 批准、实施预防措施 制定预防措施 评审预防措施需求 分析潜在不符合原因 无效或 效果不好 有效 巩固措施有效 巩固措施 附表1 预防措施实施流程图 5.2识别潜在不符合，确定采取预防措施 5.2.1公司、区域/专业公司两级对口部门以及项目部根据管理体系运行中的过程控制、检查记录、内部审核记录、管理评审记录、数据分析记录、产品检验、绩效测量和监视记录、质量安全环境管理专题分析会记录、顾客反馈信息、外部相关信息以及员工的合理化建议等信息资料，选用适当的统计技术进行分析，以识别潜在不符合。对于以下情况，应考虑采取预防措施： a）管理体系内、外部审核提出的意见和建议； b）管理评审提出的改进要求； c）工程项目中存在易发生质量通病的分部分项工程； d）经风险评价或环境因素识别，认为需要采取预防措施； e）顾客或政府提出要求时。 5.2.2预防措施的提出部门填写“预防措施记录”A栏，描述潜在不符合事实，及 可能产生的影响。 5.3潜在不符合原因分析 责任部门组织分析存在潜在不符合的原因，填写“预防措施记录”B栏。 5.4 评审预防措施的需求 5.4.1评审的组织 责任部门的主管领导组织评审预防措施的需求。 5.4.2评审的依据 a）措施针对性强，具体可操作； b）措施经济有效，能够防止发生不符合，同时不会产生新的不符合和潜在不符合； c）措施具有先进性、系统性，能够体现先进的管理技术。 5.5 预防措施的制定、批准与实施 5.5.1管理体系内、外部审核提出的意见和建议以及管理评审决定需要改进的事项，由责任部门制定预防措施，经主管领导批准后，责任部门组织实施。 5.5.2工程项目中易发生质量通病的分部分项工程，由专业技术员在施工方案里制定质量通病预防措施，施工方案经区域/专业公司总工程师批准（直管项目由公司总工程师批准）后，项目部组织实施。 5.5.3经风险评价或环境因素识别，认为需要采取预防措施时，在施工现场，由项目部在施工组织设计中确定应采取的预防措施或单独编制预防措施，经区域/专业公司总工程师批准（直管项目由公司总工程师批准）后，项目部组织实施；在非施工现场，由责任部门制定预防措施，经主管领导批准后，责任部门组织实施。 5.5.4在实施职业健康安全方面预防措施之前责任部门应先通过风险评价，是否会产生新的危险源，以便得到控制。 5.5.5 当顾客或政府有关部门提出采取预防措施的要求时，由责任部门组织落实。 5.6 验证预防措施的实施效果 预防措施实施完毕后，由责任部门或其授权的部门/人员组织验证实施效果，填写“预防措施记录”D栏。当预防措施无效或效果不好时，重新执行本程序5.3——5.6条，直到验证有效。预防措施记录由责任部门保存，并备份交到工程技术管理部。 5.7 巩固措施 预防措施实施完成，经验证有效后，如涉及到体系文件的修改，按《文件控制程序》执行。 5.8工程技术管理部将采取预防措施的有关信息汇总整理，提交管理评审。 6 相关文件 6.1《文件控制程序》（CX01—2020） 7 记录 7.1 预防措施记录表(CX18-1) 预防措施记录表(CX18-1) A、潜在不符合描述 责任部门： 责任人： 日期： B、潜在不符合原因 部门负责人： 日期： C、预防措施 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： D、实施效果评定 评定者： 日期：