Target工厂评估要点.docVIP

Target评估要点（标注★为零容忍项） VFE ‐ China VFE ‐ China (Madarin) PAGE 8 of 8 QREF# 问题类别 问题 资源指南 5001 文件管理 工厂是否有如何控制内部文件的程序？ 书面程序文件，规定相关的操作流程文件和业务文件是受控的（文件的更新，授权和确认，过期文件的控制，存放保管年限，存放位置。 5002 文件管理 工厂是否有受控文件的总表？ 核实工厂受控文件的总表，列明了受控文件和受控文件的最新版本。 5003 文件管理 正在使用的文件是最新版本及被授权的版本？ 核对工厂的文件最新的被授权的版本。工厂的内部文件应显示这些 文件在发放前是被授权的，如签名，发放日期等授权证据。 5004 文件管理 工厂是否有避免使用过期或废弃文件的程序？ 核对工厂的文件控制程序，是否描述了如何将过期文件移除，避免错误使用的程序。提供相应的正在使用的文件加以证实。 5005 文件管理 内部文件能够被所有相关员工随时便利获取？ 通过面谈和观察来证实相关员工能合理地获取他们工作需要的文件。 ★5006 文件管理 工厂有程序文件规定了质量记录的存放，保管，存档期限和如何销毁。 核对工厂的程序文件，了解工厂如何保存质量记录。程序文件应规定，自生产结束后，相关 的质量记录必须被保存至少5年。出具相关文件存档来证实文件的存档期达到5年。 5007 质量管理