有机管理体系继续改进程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 有机管理系统连续改良程序 目的 采纳有效的改良和纠正和预防举措，实现有机管理系统的连续改良 合用范围 合用于改良、纠正和预防举措的拟订、实行与考证。 职责 企业总经理和办公室按期关于系统运转状况进行年关评论并完好记录。 办公室负责组织各部门对系统、产品连续改良策划，当出现存在和潜伏的质量问题时发出 相应的《纠正和预防举措办理单》，并追踪考证明行成效。 办公室负责在出现环境问题发出相应的《纠正和预防举措办理单》，并追踪考证明行成效。 各部门负责实行相应的改良和纠正和预防举措。 有机管理小组长负责监察、协调改良和纠正和预防举措的实行。 销售部负责有效地办理顾客建议。 程序 连续改良的策划 平时的改良活动 各部门对平时改良活动的策划和管理有机食品管理小组和办公室履行。 较重要的改良项目 波及对现有过程和产品的改正及资源需求变化，办公室组织有关部门在策划和管理时应试虑： 改良项目的目标和整体要求； 剖析现有过程的状况确立改良方案； 实行改良并评论改良的结果。 办公室经过组织对目标和目标的贯彻过程、检查结果、数据剖析、纠正和预防举措的实 施、年关评论的结果，踊跃找寻系统连续改良的时机，确立需要改良的方面（如服务流程优化、资源配置及环境质量的改良等） 。组织各部门进行策划，拟订《改良计划》报有机管理小组长检查，企业总经理同意后，予以实行。 4.2 纠正举措 办公室组织有关部门关于存在的系统运转不合格应采纳纠正举措，以除去不合格原由，防 止不合格再发生。 辨别不合格，对有机管理系统各过程输出的信息进行辨别： 过程、产质量量出现重要问题； 年关评论发现不合格时； 顾客对产品或服务质量投诉时；、 内检发现不合格时。 原由剖析、举措拟订、实行与考证 可采纳统计技术或试验的方法来确立主要原由。 对状况 a),b) 办公室填写《纠正和预防举措办理单》中“不合格事实”栏，确立责任部门；由责任部门填写“原由剖析”栏，拟订纠正举措并实行，办公室追踪考证证明实行成效。 对状况 c) ，由副经理填写顾客《纠正和预防举措办理单》中“不合格事实”栏，转办公室确认并确立责任部门，出责任部门剖析原由，拟订纠正举措并实行，办公室追踪考证明行成效并将结果反应给销售人员，再由销售部及时转告顾客并获得顾客满意。 对状况 d) ，由检查组发出《内检不合格报告》，履行《内部检查程序》。 对每项纠正举措达成后，该部门负责人对实行成效的有效性进行评审，评审其可否防备近似不合格连续性发生，并在《纠正和预知举措办理单》上署名确认。办公室负责进行追踪考证。 4.3 预防举措 辨别潜伏不合格，办公室可要点应用统计技术剖析以下记录： 供方供货质量统计、产品合格率、顾客满意程度检查、环境统计等； 过去的内检报告、年关评论报告； 纠正、预防、改良举措履行记录等。 以便及时认识系统运转的有效性和过程、产品、环境质量趋向及顾客的要乞降希望。 并应该在平时对系统运作的检查和监察过程中， 及时采集剖析各方面的反应信息加以利用。发现有潜伏的不合格事及时，依据潜伏问题影响程度确立轻重缓急，由办公室招集有关 部门议论原由，定出预防举措和责任部门；办公室填写《纠正和预防举措办理单》的潜伏不 合格事实栏，经责任部门剖析原由并拟订预防举措后实行，办公室追踪考证明行成效，有机 管理小组长对有效性进行评审，并在《纠正和预防举措办理单》上署名确认。 4.4 改良、纠正和预防举措实行控制及记录 改良、纠正和预防举措的实行过程中，有机管理小组长辅助剖析原由，并监察举措实行的 过程。 由改良、纠正和预防举措惹起的对系统文件的任何改正，按《文件控制程序》履行。 重要改良和纠正和预防举措的记录应作为下次年关评论的输入之一。 有关文件和记录《文件控制程序》《记录控制程序》 《不合格品控制程序》 《改良计划》 《会议记录》 《纠正和预防举措办理单》