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PAGE PAGE 1 商贸有限公司差旅费管理规定 1、出差申报程序 出差人出差前须事先填报《出差申请单》，写明日程、目的地、交通路线及出差事由等，经主管领导核准签字后，作为借支和报销差旅费的依据。同时以《出差申请单》复印件的形式知会人事部，作为考勤调整的依据。 部门经理、门店店长出差，由公司总经理批准。 所有出差到港、澳、台和国外的，由董事长批准。 2、差旅费的报销标准 临时出差人员的费用报销标准 临时出差差旅费按公司制定的交通工具、住宿、出差补贴标准报销。 出差补贴：含市内交通（出租、公交车费）、餐补等各项费用。 特殊原因超出本规定标准的交通、住宿、通讯等费用，须在发生后以书面形式提交公司总经理批准；总经理超标的，须报董事长批准。 总部到门店短期出差人员，住宿费（住办事处人员除外）、车（机）票费均必须返回总部按标准报销，各部门、门店不得自行垫支报销。 长期出差人员的费用报销标准 长期出差人员按公司制度规定的交通工具、住宿、出差补贴标准报销； 长期出差人员不享有异地通讯补贴； 长期出差人员的住宿最高标准不得高于临时出差住宿标准的50%。住宿费由被派门店承担，门店可视出差时间长短等实际情况解决租房。 出差补贴天数的计算:当天中午12:00以后出差，出差补贴按半天计算；当天中午12:00以前出差回来，出差补贴按半天计算。当天报销了出差补贴的，均不再保销其它相关杂费。 出