抽水蓄能电站工程档案管理自检表.docxVIP

抽水蓄能电站工程档案管理自检表 标准分100分得分 序号 考核内容 评分标准 扣分标准 考核情况 扣分原因 得分 1、综合管理（分项总分：20分） L1 档案管理体制6分 分管领导落实2分 明确了归口管理部门1分 配备了档案管理人员，保持相对稳 定3分 无分管领导或不能解决档案工作中解决的问题扣2 分 无档案员扣3分，不稳定扣0.5分 未及时报送档案总结、计划扣1分 不参加会议及业务活动每次扣1分 6 1.2 制定了档案管理制度2分 制定了档案管理制度0.5分 制订了文件包管理制度0.5分 制定了档案应急预案0.5分 4 .档案管理职责岗位0.5分 制度缺一扣（）.5分 未上墙扣0.5分 未按制度执行扣1分 缺档案应急预案 1.5 1.3 档案安全保管5分 有档案保管库房，有相应的“六防” 措施4分 配备了铁制档案柜1分 发现文件有霉变、虫、鼠咬、脏乱现象扣3分， 因保管不当造成文件遗失、水淹、火灾的不得分 无档案保管库，没有 配备铁制档案柜 0 1.4 管理性文件、图纸管理情况7分 建立了发文台账、字迹清晰、印章 齐全.2分 建立了收文台账，及时流转处理。 2分 建立了图纸台账，及时分发到施工 部门，进行动态管理3分 没有收发文台账各扣0.5分，流转不及时扣1分， 字迹、印章不清晰扣0.5分， 图纸无收发台账扣1分，作废图纸未及时返回监理 扣1分。 管理文件、图纸较乱，拿出文件不及时扣2份 未统一归档存放扣2份 7  序号 考核内容 评分标准 扣分标准 考核情况 扣分原因 得分 2、施工文件（分项总分：70分） 2.1 施工管理文件12分 施工管理性文件收集齐全，及 时录入文件包中4分 文件的书写、材质符合归档要 求3分 需要单位和个人签章的文件， 其签章手续完备2分 电子文件扫描及时2分 未收集放入文件包每缺一份文件扣1分 文件标题、页面排版格式不规范文件不清晰、未盖印章 发现一处扣1分 施工方案、措施编、审、批无签字，印章不完备的扣1分 技术、安全交底无记录扣0.5分. 电子文件与纸质文件内容、附图等不一致扣1分 电子文件扫描印章不清晰，页面方向不正确，有黑边、 黑点、偏斜等扣1分。 技术、安全交底无记录 施工记录扫描不及时 9.5 2.2 原材料出厂质量证明书、试验报 告、合格证14分 每一批次原材料出厂文件收集 齐全4分 建立原材料跟踪记录2分 文件印章齐全、有效3分 不同品种的原材料文件分盒存放1分 进场原材料复试报告真实3分 6试耿员上岗证书a印件耍苗当1分 原材料的复议报告未能与同一批次的文件存放扣1份 无原材料跟踪记录或追溯性差扣1分 检测报告未盖检测单位章或CMA计量章扣2分 出厂质量文件复印件未盖供应商确认章扣1分 复试报告弄虚作假的扣3分 试验人员上岗证未存档扣1分 无原材料跟踪记录 11 2.3 设计变更，变更设计通知单、材料 代用审批单6分 变更文件规范、完整、准确， 收集齐全完整3分 工程变更会签单签字完备、印章 齐全、图样清晰2分 建立变更台账1分 变更文件缺1份扣1份 未做变更汇总或更新不及时扣2分 印章不全、图样不清晰扣0.5分 暂无设计变更 6  序号 考核内容 评分标准 扣分标准 考核情况 扣分原因 得分 2.4 工程质量验评记录12 上季度已完成的单元或分部工 程质量验评文件收集齐全，放 入单位工程文件包中5分 记录完整数据真实、准确、规范 5分 签字手续完备2分 上季完成的工程验评文件总数，未归入文件包每件扣 1分 隐蔽工程工程有验收记录未按工序存放扣1分，未 建立台账扣0.5分 文件有代签名、打印现象的发现一处扣().5分 签名不齐全、不易辨认一处扣0.5分 不需要填写的项目未打斜扛或盖“以下空白”章一 处扣0.5分 有复印件扣1分 页面字迹模糊、不清晰扣0.5分 上季度的工程验评 文件6项未入文件包 6 2.5 施工记录1() 施工原始记录应数据真实，记 录及时，保存完整5分 书写字迹工整、清楚，签字手 续完备3分 表式应符合行业统一制表2分 填写不完整1项扣0.5分 签字不齐全1次扣().5分 不需要填写的项目未打斜扛或盖“以下空白章扣 0.5分 书写字迹潦草、不易辨认扣().5分 对易褪色材料(热敏纸)未及时复印，导致字迹淡 化，不清楚的每张扣0.5分 签字手续不完备 7  序号 考核内容 评分标准 扣分标准 考核情况 扣分原因 得分 2.6. 测量文件8 测量文件的数据准确，及时记 录4分 测量图纸真实，签字完备4分 测量文件图样不清晰，签字不齐全扣1分 测量表格项目填写不全或填写数据不准确扣1分 有复印件扣2分 断面图未标注断面积扣0.5分.签名用计算机打印发 现一处扣1分 代签名或签字不全发现一处扣0.5分 8 2.7 观测文件8 仪器设备出厂合格证、率定资料、