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工程资料采买管理学习制度
工程资料采买管理学习制度
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工程资料采买管理学习制度
工程采买管理方法
一、
1、工程资料采买是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直
接影响企业经济效益、 工程质量和安全, 考验企业团队协作及个人素
质。为进一步规范企业采买行为,增强流程管理,特拟订本暂行管理
方法。
2、分管采买副总,采买部、项目部、成本估算部、财务部、合同部
在工程采买中分别肩负相因责任, 实时办理采买流程中所详细负责的
工作内容。
3、各施工项目自动工前的备料及施工过程中的采买、入库、查收等
均履行本方法。
二、
1、“舍远求近”凡各项目均应求近采买,能在当地市场成立优秀供
应商的,价钱相差不大的,均在当地市场采买。
2、“直供”减少采买环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建
立供求关系。
3、“询价、比价、讲价”询价、比价一定三家以上。
4、零星采买的以品牌和供给商实力为准。
5、特种设施如报警主机等以企业联合办公会议定定为准。
三、
1、拟订资料采买计划
①项目部及成本估算部依据标后估算, 合同价款联合工程实质需要
进场一周后、两周内编制该项目整体采买计划。②项目部依据总采买计划联合现场施工进度, 详尽、全面分解“月计划”以及 10天一个周“询计划”。
③零星采买计划要整体控制,月度不超 4次,特别状况除外。
④项目部要提早 10天送交采买计划表到采买部。
2、采买部接到采买计划后应仔细审查采买数目、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存状况, 着手在已成立供方名录中选择供给商进行询价、比价。 如采买计划有不行履行性项目,应以书面形式反应项目部,以便实时调整计划。
3、采买人员将可履行的采买计划报分管副总经理审查后, 确立供给商,制定采买合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、 厂家、规格、型号、数目、质量标准和到货日期等。如货期不可以知足需注明新的约准时间,同时踊跃联系第二供给商,保证实时到货。
4、采买金额达 1千元以上,需签署采买合同,经合同部盖印后视为
有效合同,可履行合同,并负责跟进,敦促供给商如期到货。
四、
1、采买部签署合同后,编制资本申请计划,报总经理审批。
2、财务部依据资本申请计划供给资本,采买部进行资料采买(现款
现货)。
五、采买决算规定:
1、各供给商结算资料款时一定开具发票, 供给企业库房开具的入库
单,作为结算凭据。
2、月结资料款的结算期截止到 25日/月,财务部在 26日-27日/月对各
供给商的进场资料汇总,并打印月结资料清单交采买部与供给商核
对,无误后采买部填写资本申请,报总经理同意,财务部付款。
六、资料入库程序:
1、采买人员组织资料进场需第一办理入库手续, 库管依据收货清单
逐个查对资料数目、规格、型号、品牌。
2、由项目经理或指定的质检员, 依据采买计划质量要求对入库进行
质量查收,并对供给商供给的合格证,检测报告,等资料一致保存。
3、经库管、质检员检核查实无误后填写入库单并需 2人共同署名方
为有效结算凭据,此中一联交财务、一联回单、一联保存。
4、不合格资料,禁止办理入库手续 ,一经发现处以资料金额 5倍以上
罚款。
5、财务部会同项目部、库管要保证库房帐物符合,帐帐相等,一月
一清点。
六、
1、采买人员对进场不合格资料, 达不到采买计划质量的或发错货的,
应实时与供给商联系,组织退货,查明原由,对供给商成心行为,要
停止后来全部经营来往,列入黑名单。
2、对库房资料当前不需使用的采买人员踊跃要进行物质分配或是退
货办理。
七、
施工单位领用资料,一定办理领用手续,由库管填写《出库单》
项目经理署名后方可出库。
八、:
1、施工现场造成的废旧资料,由项目部一致落实安排入库保存。
2、库管实时向项目部报告废旧资料状况, 项目部向副总报告办理意
见。
3、销售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参加,销售现金
由财务会计接收,交企业财务部。
九
工程竣工后会计和项目经理对该工程所使用的资料状况进行梳理,
核查后出具书面报告,报总经理审查。
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