HACCP体系内审检查表完整版.docVIP

受审部门/管理者代表 N0.1 条款 检杳内容 审核方法 记录或结果 4.1 总要求的内容： 1）HACCP管理体系是否形成文 询问管理者代表，查阅相关文 符合。体系形成文件，已按标 件、是否实施、保持、持续改 件。 准要求进行确保体系有效性； 进；2）是否充分识别所需过 文件充分识别各个过程；确定 程、确定次序和相互作用；3） 了必要的准则和方法；提供了 是否确定必要的准则和方法； 必要资源；具有监视、测量和 4 ）是否提供必要的资源；5） 分析的相关过程。 是否测量、监视和分析相关过 程等； 4.1.1 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 询问管理者代表，查阅相关文 符合。体系覆盖了所有产品和 品和生产现场；2）方针和目 件。 生产现场；方针和目标内容与 标内容是否与食品安全要求 食品安全要求相符，抽查车间 相符；是否在各层次上得到理 部分员工有个别人员对方针和 解、贯彻和保持；3）是否有 内容了解不全面；有并实施与 并实施与外界的沟通程序； 外界的沟通程序。 4.1.2.1 职责和权限： 是否规定与HACC管理体系 询问管理者代表，查阅相关文 符合。已规定与HACC管理体 运作相关人贝的职责和权限 件， 系运作相关人员的职责和权 并形成文件； 限，并形成文件。 4.1.2.2 HACCP」、组组长: 是否任命一名，是否给予相应 询问管理者代表，查阅相关文 符合。