内部质量审核程序.docx

KBP-4-01- KBP-4-01- PAGE # (Rev.O) YH 程序文件 发放日期 更改号/版本 0/1 更改日期 永恒电子厂 内部质量审核程序 页 次 1/4 发放处发放数 发放处 发放数 — 目录一 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责与权限 4. 业务流程图 5. 业务程序 6. 相关文件 7. 相关记录 文件审批登记表 职位 姓名 签名 日期 编制 审核 批准 文件传阅登记表 姓名 签名 日期 姓名 签名 日期  YH 程序文件 发放日期 更改号/版本 0/1 更改日期 永恒电子厂 内部质量审核程序 页 次 2/4 1、 目的 确证定期开展质量审核，验证质量活动是否符合汁划安排并确定质量体系的有效性。 2、 适用范围 适用于公司内部质量审核的控制。 3、 职责与权限 3. 1管理者代表负责制定审核工作计划，组织内部质量审核的实施。 3. 2公司内部质量审核员及有关人员参加内部质量审核并负责纠正和预防措施跟踪和最 终评价。 3. 3各部门积极配合内部质量审核，并针对审核中发现的问题采取有效的纠正和预防措 施。 4、业务流程图 KBP-4-01-02 (Rev.O) KBP-4-01-02 (Rev.O) YH 程序文件 发放日期 更改号/版本 0/1 更改日期 永恒电子厂 内部质量审核程序 页 次 3/4 5、业务程序 1审核制度 1）公司每年度至少进行二次内部质量审核、当有需要时，可随时安排局部或全部审 核。 2审核准备 1） 山管理者代表根据审核部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合适人选担 任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作并编制《审核计划》。《审 核计划》需经管理者代表批准，其内容包括： （1） 受审部门、审核目的、范围、日期 （2） 审核依据的文件 （3） 审核项日及时间 （4） 审核员的分工 2） 审核组长协助管理者代表选派具有内审员资格与审核区域无直接责任者担任审 核组成员，并根据计划适当分工。 3） 审核组长组织审核员制定专用文件，如《审核检查表》、《审核计划》、《不合 格报告》等。 4） 审核组长于实施审核前一星期向受审部门发出《审核计划》,审核计划如需修改 应经审核组长签字确认。 5. 3审核实施 1） 每次审核前应山内审组长召集审核组全体成员和管理者代表召开首次会议，宣布 审核U的、范围.内审分工.时间安排与相应的注意事项。首次会议应作记录并 签到。 2） 审核按照《审核检查表》中提示内容进行审核。 3） 审核员通过交谈、查阅文件，检查现场、收集证据等检查质量体系的运行情况， 并在《审核检查表》上予以记录。 4） 现场发现问题时山内审员在现场审核结束后填写《不合格报告》，对相应事实应 山该项工作负责人（或操作者）确认以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠 正。 5） 审核结束山审核组长召开管理者代表，受审部门负责人及审核组成员会议，报告 审核结果。（会议应签到并记录） 5- 4审核报告 1） 山审核组长或其授权的审核员编写《审核报告》，审核组长确认后签字报管理者 代表批准。 2） 审核报告的内容如下： （1） 受审的部门、审核的目的、范围、日期。 （2） 审核依据的文件。 （3） 审核员受审部门主要参加人员。 （4） 审核综述 YH 程序文件 发放日期 更改号/版本 0/1 更改日期 永恒电子厂 内部质量审核程序 页 次 4/4 （5） 不合格项分布及纠正要求 （6） 审核结论 3）报告的发放范圉为： （1） 管理者代表 （2） 审核小组员 （3） 各部门主管 （4） 审核区域有关部门负责人。 （5） 受审核部门在收到《不合格报告》后于一周对不合格项提出“纠正措 施计划”经内审核组长同意后由责任部门填到《不合格报告》“纠正 措施计划”栏中并加以实施。 5. 5纠正措施的跟踪 1）审核组对《不合格报告》中的工作项目进行跟踪检查、验证其有效性，并将检 查记入《不合格报告》的“纠正措施”栏中。 5. 6内部质量审核中使用的全部记录山审核组长移交档案室按本公司《质量记录控制程 序》进行保管。 6、 相关文件 1《文件、资料控制程序》 2《质量记录控制程序》 7、 相关记录 1《不合格报告》