一般化工生产、医药制药企业安全风险评估诊断表.docxVIP

PAGE PAGE 1 PAGE 3 - 附件2 一般化工生产、医药制药企业安全风险评估诊断表 序号 项目（分值） 评估内容 分值 1 手续合规性（10分） 建设项目安全设施 “三同时”手续有缺失，扣10分 2 未定期开展安全评价，扣5分 3 合法的营业执照缺失，扣5分 4 应急救援预案、重大危险源未按规定备案。扣2分 5 特种设备未办理使用登记证，每涉及一处，扣2分 6 未取得雷电检测合格证，每涉及一处，扣2分 7 未通过消防验收，扣5分 8 安全生产主要负责人、专职安全管理人员未经过安全培训，取得安全资格证。主要负责人未取证，扣10分 ；专职安全管理人员未取证，每涉及一人，扣5分 9 特种设备作业人员、特种作业人员未取得特种作业操作证，每涉及一人，扣5分 10 强制检定设施无检定证书，每涉及一处，扣2分 11 法律、法规和标准的辨识、获取和符合性评价（5分） 未制定法律、法规、标准的辨识、获取和符合性评价制度并有效落实的，扣3分 12 获取的法律、法规、标准不适合本企业的，每涉及一处，扣2分 13 安全生产机构与职责 （10分） 未按规定设置安全管理机构或专（兼）职安全管理人员的，扣5分 14 未制定全员安全生产责任制的，每涉及一个岗位，扣2分 15 领导班子安全生产责任制不明晰或与职责不匹配的，每涉及一处，扣1分 16 制度制定及修订（10分） 安全生产规章制度，尤其是隐患排查治理、特殊作业管理、变更管理、承包商管理、领导干部带班值班等制度不健全或不符合企业实际的，每涉及一项，扣3分 17 安全生产管理制度未定期修订（三年修订一次），或未根据企业实际及时变更的，每涉及一项，扣3分 18 操作规程（10分） 操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止工作落实不到位的，每涉及一项，扣3分 19 操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等，每缺失一项，扣2分 20 企业应每年对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订；当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。未落实的，每涉及一项，扣5分 21 隐患排查 治理（5分） 隐患排查治理台账应健全完善，并整改闭环。未落实的，扣5分 22 变更 管理（3分） 在进行变更时，应履行变更程序，未落实的，每涉及一项，扣1分 23 变更前应进行风险辨识，并采取防范措施，未落实的，每涉及一项，扣1分 24 承包商 管理（7分） 应对承包商的资质进行审核，未落实的，每涉及一项，扣5分 25 应与承包商签订安全协议书，未落实的，每涉及一项，扣7分 26 应对承包商人员进行培训教育，未落实的，每涉及一项，扣2分 27 特殊作业 管理（5分） 特殊作业许可管理应符合GB30871-2014的规定，未落实的，每涉及一项，扣5分 28 节假日动火作业应当提级管理，未落实的，每涉及一项，扣3分 29 作业人员应持证上岗，未落实的，每涉及一项，扣5分 30 培训 教育（5分） 对从业人员应进行入场前的三级安全教育培训，并考核合格，建立员工教育培训卡。未落实的，每涉及一项，扣2分 31 对从业人员应定期开展安全培训教育，确保每年复训学时。未落实的，每涉及一项，扣1分 32 转岗，反岗从业人员应按规定进行再培训。未落实的，每涉及一项，扣1分 33 对新出台的法规、文件及同类企业事故案例和本企业事故案例应进行宣传培训。未落实的，每涉及一项，扣1分 34 生产、设备、安全、仪表管理（10分） 报警系统、连锁系统应正常使用。未落实的，每涉及一项，扣1分 35 各种安全设施的配备应符合有关规范的要求。未落实的，每涉及一项，扣1分 36 安全设施严禁随意拆除、挪用或弃之不用。未落实的，每涉及一项，扣3分 37 安全设施应当有检维修、保养、巡检记录。未落实的，每涉及一项，扣1分 38 有毒物料储罐、低温储罐及球罐进出物料管道应设置自动或手动遥控的紧急切断阀。未落实的，每涉及一项，扣1分 39 公司应对运行10年以上的老旧化工装置加强设备管道检验检测，严格落实检修计划。未落实的，扣5分 企业应制定防腐蚀管理制度，按制度开展工作，建立设备台账。未落实的，扣5分 40 企业参照危险化学品生产安全标准配备自动化控制系统的，加5分。 41 防护用品（5分） 生产经营单位应当为从业人员提供劳动防护用品，提供的劳动防护用品应符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限。未落实的，每涉及一项，扣2分 42 生产经营单位应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。未落实的，每涉及一项