环境安全过程清单.docxVIP

过程清单（环境平安） 序 号 ￥ 代号 IS014001条 款 IS045001条 款 输入 输出 过程责 任部门 相关方期望 ［内部/外部］ 过程监控方法 绩效目标 控制文件 1 嚣别 EHSC01 6. 1. 1 6. 1. 4 6. 1. 1 6. 1.2. 1 产品、效劳、过 程、变更、相关 方EIIS管理需求 环境因素识别清单、 环境因素分析评价表 、重大环境因素清 单，危险源识别评价 清单、重大危险源清 单 总经办 环境因素和危 险源的识别、 评价符合企业 运行及管理要 求 环境因素、危险源定期 识别分析评价＜12个月 风险机遇控制程序 环境因素识别与评价控制程序 危险源辨识，风险评估及控制程序 2 运行 控制 EHSC02 8. 1 8. 1. 1 EHS管理体系运 行要求；客广要 求；法律法规及 其它要求. 废水达标排放；废气 达标排放；噪音达标 排放：固体废弃物分 类回收并处置：资源 能源节约使用；控制 因工轻伤、轻微伤、 一般作业伤害事故的 发生：变更管理记 录：供给商、承包商 、外包商环安管理记 录 总经办 EHS运行符合 管理要求、法 律法规要求 .每月用水虽W4500吨 .每月用电费用W50万 .废气达标排放率为 100% .废水达标排放率为 100% .厂界噪声：100%合规 排放 .工位噪声:100%符合 《工业企业噪声卫生标 准》的要求 7、 固废回收处置率为 100% 8、 因工轻伤事故件数： W2件/年 9、 因工轻微伤事故件 数：W8件/年 10、 一般作业伤害人数 （每有人）:W1人/年 废气排放管理规定 噪声管理规定 能源资源管理制度 固休废弃物处理管理规定 相关方需求期望控制程序 危险源辨识、风险评估及控制程序 新产品开发环安控制程序 工程变更控制程序 供给商环安控制程序 承揽商环安控制程序 急救管理程序 消防管理规定 交通平安管理规定 上锁挂牌管理规定 职业健康管理方法 女职工劳动保护管理规定  3 应急 准备 和响 应 EHSC03 潜在紧急事件。 应急设施配置合理并 有效运行；应急演练 方案：应急演练记 录：总结报告. 总经办 预防紧急事件 的发生：发生 紧急事件后有 效处理 1、 火灾事故件数：0件/ 年 2、 职业病人数：0人/年 3、 工伤死亡事故件数： 0件/年 4、 重伤事故件数：。件/ 年 应急准备和响应控制程序 ?1 监视 和测 量 EHSC04 9. 1. 1 9. 1. 1 EHS监测方案、 量测仪器校准计 划? EHS监测报告、合格的 监视测量设备、仪器 校准报告。 总经办 减少和控制不 符合的发生、 使监视和测量 设备满足检测 要求 定期校准方案的完成 率］00% EHS监测方案完成率 100% EHS监视和测量控制程序 5 合规 性 控制 EHSC05 EHS法律法规、 其它要求：企业 EHS运行现状。 EHS法律法规清单、合 规性评价表。 总经办 与EHS管理相 关的法律法规 和其它要求收 集齐全：合规 性评价充分 EHS法律法规定期收集、 评价＜12个月 法律法规及其他要求控制程序 合规性评价控制程序 6 管理 筹划 EHS 01 4.1 5. 1 7. 1 1 1 2. 1 1 EHS管理体系运 行绩效，管理要 求、相关方要求 、法律法规要求 等。 EHS目标指标清单、 EHS管理方案。 总经理 目标明确、可 洲虽:：目标与 方针一致 EHS目标统计分析方案达 成率100% 管理体系变更控制程序 方针和FI标管理控制程序 组织环境控制程序 相关方需求期望控制程序 QEHS管理手册 7 内部 审核 EIIS 02 9. 2. 1 9. 9. 2. 1 9. 年度内审方案、 内审通知单、内 审日程表、内审 检查表，内/外 部出现重大EHS 问颗成拧诉等C EHS管理体系及其过程 有效性改良、EHS体系 审核报告、不符合项 改良措施。 管理者 代表 发现体系「5 和运行中的不 符合 纠正措施关闭率10M 内部审核控制程序  8 管理 评审 EHS 03 对EHS方针、目标 的有效性的评估： 过程缢效指标的适 ”性、达成情况： 合规性评价结果; 对纠正和腐防措施 的效果进行评估； 以往管理评审rm 果及跟踪措施实施 怙况：可能影响 EHS体系变更的做 客要求变化、环境 变化、组织变化、 就做化、:什何 EHS体系及其过程适宜 性、充分性和有效性 的总体评价及改良： 有关资源的新需求。 管理者 代表 对体系管理和 运行中的不符 合提出改良措 施和进行验证 整改工程完成率10M 管理评审控制程序 9 改良 EHS 04 10. 1 10. 1 EHS监控记录、 EHS目标未达目 标、EHS运行不 符合，相关方投 诉。 纠正和预防措施跟踪 验证报告、持续