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2021-10-21 发布于湖南
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酒店暂时没发票的情况说明.docx

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PAGE PAGE 1 酒店暂时没发票的情况说明 1. 怎样写未开票收入的状况说明申报单的填写方式如下：借款：应收账款、应付款等贷款：以前年度损益调整的应纳税额--不缴纳增值税借款：以前的年度损益调整贷款：应缴纳的应纳税所得税借款：应课税及免税运营开支（滞纳金、罚款）贷款：银行存款借款：利润未安排利润的安排贷款：上一次年度损益调整在附表一中，有一个特别的地方来完成发票销售。一般纳税人不开具发票收入，做增值税纳税申报单，附表一填写 0，假如有增值税输入发票后证明（必需在180天内认证，否则不能抵消输入税）发票，填写增值税发票的认证数量，金额，其税金金额。开票会计分录的作用与开票分录相同，为了区分开票分录，最好在汇总列中注明未开票销售的字词，在增值税纳税申报单中，表 I 中的未开票收入未开票列。扩展材料《国家税务总局关于印发lt；增值税纳税申报比对管理操作规程（试行） gt；的通知》（税总发〔2021〕 124 号）将于 2021 年 5 月 1 日起执行，其并没有限制未开具发票栏不得以负数列示，只是统一的将这栏次纳入数据比对。一般纳税人发生未开票发票申报其实就两个步骤。第一、发生时的申报处理，直接填列在未开具发票栏，增值税纳税申报表附表一。其次、后期的申报处理。假如后期不再补开发票，那就没有后续任何操作了；假如后期补开发票，那就进行未开票发票负数的申报处理，避开反复申报的发生。参考材料来源：搜狗百科-税务登记申报表