公司三标管理体系职能分配表.docxVIP

PAGE 5 公司管理体系过程职能分配表 管理手册的主要过程 最高管理层 本部职能部门 所属 单位 总 经 理 管理者代表 副 总经理 总 工程师 总 会计师 总 经济师 工会主席 公司办公室 人力资 源部 市场开发部 工程管理部 技术开发部 安全质量监察部 合同管理部 机电管理部 物资分公司 试验检测分公司 劳务资源中心 企业发展部 财务会计部 法律合规部 内控审计部 其 它部门 分公司 项 目 部 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2.1理解相关方及其需求 4.2.2监视和评审 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4. 3确定管理体系的范围 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4. 4管理体系及其过程 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 领导作用 5.1领导作用和承诺 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 5.2 质量、环境和职业健康安全方针 5.2.1制定方针 5.2.2沟通方针 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3岗位、职责和权限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6 策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2风险识别 6.1.3风险管理措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 6.1.4环境因素、危险源的识别、风险评价及控制措施的确定 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 6.2目标及其策划 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 7 支持 7.1资源 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.1.1总则 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.1.2.人员 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.1.3基础设施 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 7.1.4过程运行环境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 7.1.5监视和测量资源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ● ● ● ● 7.1.6组织的知识 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 7.2能力 7.2.1一般要求 7.2.2培训教育 7.2.3能力考核 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 7.3意识 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 7.4沟通与信息交流 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 7.4.1总则 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.4.2信息的收集与管理 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 7.4.3沟通与交流 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 7.4.4参与协商 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 7.5文件化要求及控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 7.5.1体系文件结构 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.2 文件的创建 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 7.5.3文件控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 8 运行 8.1运行的策划和控制 8.