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集团项目质量检查表（资料） 标（检）：2020-（ ） 编号 检查项目 检查内容 金额（元） 备 注 1 工程手续 施工许可证 - 图审报告、八方责任书体资料 - 开工报审、开工报告 - 企业资质证书及相关专业人员岗位证书（是否在有效期内） - 2 标准化管理 项目部是否配置《质量管理制度汇编》、《工程质量底线管理办法》、《混凝土质量底线管理办法》、《施工技术资料管理标准化管理办法》《工程节点验收标准化管理办法》；《大元集团项目标准化手册》（质量篇）（工程质量安全手册落实情况留存宣贯照片）（工程质量管理制度）配备情况及落实情况 2000 3 质量保证体系 项目部是否留存二级单位对项目的质量检查记录和质量整改及实测实量表，整改后是否进行回复（按要求留存整改通知单、整改回复单、整改会议照片、会议签到、整改措施、实测实量表、二级单位检查或验收影响资料须体现二级单位人员） 5000 岗位责任制的建立（标牌上墙） 1000 建立健全质量验收、事故处理、技术交底等制度，完整的质保体系 1000 4 工程技术标准、规范、规程、图集及强制性标准 国家现行技术标准、规范、规程、图集及强制性标准的配备及更新情况（项目需建立台账） - 5 施工组织设计及专项施工方案 方案的格式、内容、审批表、盖章及是按照方案进行施工 5000 6 质量通病治理 工程质量通病防治技术措施方案、交底、施工落实情况 1000 7 勘察、设计文件，施工图纸 工程图纸会审记录（分专业），设计变更文件（重大变更图审），工程洽商记录 - 施工图纸是否完整并盖章齐全：注册结构师和建筑师章、设计出图章、审图章、有节能要求的要求有节能备案及节能章 - 8 桩基检测报告 桩基检测报告是否齐全并符合要求，专项工程竣工验收记录 - 9 技术交底 各分项工程技术交底的编制、交接及执行情况 及分公司对项目交底情况（编制情况必须符合工程实际）（技术交底有没有针对性、可操作性3分。交接及执行情况2分） 3000 10 施工日志 日志内容与工程同步，真实反映工程质量管理、进度管理的实质情况 （1、施工日志是否按施工日志编制办法填写3分，2、是否真实反映工程情况2分） 1000 11 测量器具检测 工程所使用测量器具是否检测（有效期内）且是否能确保结果的准确性 - 12 四个计划 见证取样送检计划、标养试块留置计划、600℃d试块留置计划、安全和功能检测计划，并报总监审批。（冬季施工试块留置计划） 2000 13 原材料及现场试验资料 1、施工现场原材料（钢筋原材及连接件、混凝土材料、防水材料、电线电缆、接线盒、砌块（砖）材料、保温材料）进场验收及台账建立情况；注括号内容为重点检查项2、出厂合格证书、复试报告，施工过程中的（试）检测报告，材料进场台账；3、见证取样送检情况（照片留置情况） 3000 14 混凝土试块 试块标识清楚完整，标养试块入标养室或标养箱，温度湿度符合要求（20±2℃，95%以上） 5000 试块标识清楚完整，同条件试块现场养护，防护措施到位，检查同条件养护混凝土试件测温记录 5000 混凝土试块强度统计评定 - 15 砂浆试块 试块标识清楚完整，标养试块入标养室或标养箱，温度湿度符合要求（20±2℃，90%以上） 5000 冬季施工期间，同条件试块留置及养护（不作为强度评定的依据） 5000 砂浆试块强度统计评定 - 16 工程定位测量、放线记录 工程定位情况相关文件内容，工程放线记录是否与工程同步（附图是否符合标准） - 17 施工记录和验收记录 1、地基钎探记录（包括原始记录）情况 5000 2、地基验槽记录否与工程同步及会签、盖章情况（照片留置情况） 3、隐蔽工程验收记录是否与工程同步及签章、盖章情况（应留置实体隐蔽部位影像资料） 4、混凝土浇灌申请书（商砼资料及28天补强资料） 5、混凝土工程施工记录（明确说明试块留置情况） 1000 6、冬期混凝土搅拌机浇灌测温记录（出罐不宜低于10℃入模不应低于5℃）及混凝土养护测温记录，测温点布置图 2000 7、大体积混凝土养护测温记录，检查试块留置是否符合规范GB50496-2018要求 2000 8、地下工程渗漏水检查记录（回填土完成后，恢复至自然水位后进行） 2000 9、土工击实及回填土密度检测 - 10、屋面、室内防水性能检测 2000 11、垂直度、标高、全高测量记录（附图） - 12、沉降观测（甲方委托有资质的检测单位进行） - 13、外墙饰面砖粘结强度试验报告 - 14、后置埋件抗拔试验报告（包括植筋） - 15、外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告 - 16、室内环境检测报告 - 18 结构实体检验 混凝土强度（施工单位自检回弹记录或第三方检测报告），自检无回弹记录罚款1000元 - 钢