与顾客有关过程控制程序 修6.pdf

中山市绘峰照明有限公司 程序文件 文件名称 与顾客有关过程控制程序 受控状态 受控号 文件编号 版本/版次 编 制 审 核 批 准 日期 HF-QP-06 A/0 2007/10/10 HF-QP-06 B/0 2009/06/09 中山市绘峰照明有限公司 文件编号 HF-QP-06 文件类别：程序文件 3 页 第 2 页 文件名称：与顾客有关过程控制程序 版本/版次 B/0 1．目的 为确保本公司与客户间的合约或订单，能符合相互间的需求，在合理的情况下展开业 务相关事项的正常运行。 2．适用范围 凡属本公司与客户所签订合约或订单，如销售合约、代理商合约等相关合约文件均适 用本程序。 3．职责 3.1 业务部负责销售工作的管理。组织销售合同/订单的评审，签定销售合同。售后服务的 管理，对客户进行管理。 3.2 生产部负责对订单交货期评审、新产品或非常规产品订单技术支持进行评审 3.3 总经理：合约签署、解约或取消核准 4． 程序 4.1 合约内容的拟订，可由业务承办人员或由客户拟订提供。 4.2 对特殊合同、订单(可能超过本公司生产能力、制程能力等)，必须考量合约的履行 能力及产品的制程能力与品质水准要求。研讨结果以“合同评审记录表”记录。对 常规合同、订单则不用填写合同评审记录表。 4.3业务主管必须对合约进行审查，如认为合理可行，则提呈总经理核准后执行并检讨。 4.4 如合约有必要修改时，必须就不合理的事项做修正并重新研讨审查。 4.5 合约修订，再经研讨审查后；如双方仍无法达成协议时，必须由总经理或业务核准 予以解约或取消。 4.6 合约执行中，必须加以追踪研讨，如仍有不合理状况时，也必须随时提出修订，并 重新研讨审查，核准执行。 4.7 所有订单，必须经总经理核签才能执行。 4.8所有相关合约、订单的文件资料、记录、必须于结案后，归档存查。 中山市绘峰照明有限公司 文件编号 HF-QP-06 文件类别：程序文件 共 3 页 第 3 页 文件名称：与顾客有关过程控制程序 版本/版次 B/0 4.9 客户的口头订单由业务部登记于口头订单登记表中,经总经理审核后,进行生 产前的准备工作。在正式生产前,口头订单原则上需转为正式订单。 4.10 客户投诉处理：由业务部接受客户投诉之信息，交由生产部进行调查、处理、对策。 每一次客户投诉均生产部应对客户投诉登记,并发出《纠正预防措施报告》，由责任部 门分析原因及制定纠正措施并实施，必要时，由生产部回复客户。 4.11当产品的相关品质要求不符合顾客的标准，需要进行放行时，必须要得到顾客的批 同意后，才能放行。 4.11 客户满意度调查 4.11.1 为了解客户对本公司产品品质、法律法规要求、服务水平、交货期等方面的满意程 度，业务部每年向重点客户发出《客户满意度调查表》征求客户的意见和建议。 4.11.2业务部将回传的 《客户满意度调查表》作统计分析，并对客户的反馈意见汇总分析， 交相关人员作持续改进 4.11.2 业务部将回传的《客户满意度调查表》以及从本公司已提交客户产品质量信息、失 去业务的分析、客户的表扬、保证