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公司年度经营计划书 一、 2012 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（ SWOT ）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势 作出基本研判，将 2012 年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、 制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、 2012 年的经营目标 （一）核心经营目标 2012 年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额 1.1 亿，冲刺目标 1.21 亿，增长率 36%，保底销售收入 1.1 亿，年度税后利润 2200 万元，增长率 33.8%， 税后利润率 12%，资产回年率 8% ，保底利润 1650 万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的 “核心之核 ”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：万元 / 人民币） 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 全年完成业绩： 2 亿元（目标 2.5 亿） 月度平均业绩：第一季度 万元，第二季度 万元，第三季度 万元，第四季度 万元 上述销售目标的分解，按《 2012 年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将 2012 年确定为 “市场拓展年 ”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。 2 ．国内和国外销售部必须整合各项资源，在 2012 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、 签约工作。 3 ．海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的 57% ，并 以 “发