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欧阳歌谷创编 2021 年2 月1
1、甲公司适用的所得税税率为
25%。假定期初递延所得税资产和
递延所得税负债的余额均为零，甲
公司未来年度能够产生足够的应纳
税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差
异。甲公司2×18 年度会计处理与税
务处理存在差异的交易或事项如
下：（1）持有的交易性金融资产公
允价值上升40 万元。根据税法规
定，交易性金融资产持有期间公允
价值的变动金额不计入当期应纳税
所得额。（2 ）计提与担保事项相关
的预计负债600 万元
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