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Word文档下载后可自行编辑修改很方便 PAGE1 / NUMPAGES1 内控整改结项报告 篇一：部门内部掌握自评及缺陷整改报告 - XXXXX内部掌握自评及缺陷整改报告 依据内部掌握自查工作支配，结合设计讨论所（以下简称：设研所）的掌握目标和管控重点，我们对截至2013年12月31日的内部掌握有效性进行了自查。 一、 2013年度设研所内部掌握体系建设 本年度内部掌握制度体系设计是分组进行工作，共分为3个小组，由组进步行分组管理体系建设，小组依据各自项目分工展开各自工作。 内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作支配、出差、考勤及工作状况的考核，再由本部门负责人统一开会了解各个小组的工作展开状况。 内部掌握体系建设包括以下几个方面： （1）进行内部培训，营造良好的内控气氛，包括管理制度培训、专业技能培训、岗位职责描述、业务流程等内容。形成重制度、重程序的良好工作氛围。 （2）研发组织建设关键要点包括研发组织、研发流程体系、劳动价值体现、职业生涯规划、团队文化五个方面，进行明确组织职责、合理分工、责任实行，使各个员工能够各司其职，相互协作，共同实现整体使命和目标。 （3）技术专业按电气行业的特征，将产品讨论、原料配置、产品调试、工程记录分为项目管理、技术开发管理、 流程管理、市场管理。 （4）讨论所为技术开发、产品开发两大开发系列，并通过市