nt-qp-34组织环境,相关方期望或要求管理及经营计划控制程序.docxVIP

修订记录 日期 修订内容摘要 版次 修订者 生效日期 2016-11-10 导入IATF16949管理体系新制定 A/0 涂文斌 2016-11-10 批准： 审核： 编制： 文件发放范围 总经理 管理者代表 行政人事部 财务部 市场部 工艺技术部 生产部 采购部 品保部 仓库 工程部 计划部 设备部 SMT部 业务部 声明：◎盖上受控文件印章方可视为有效； ◎此为深圳市耐特电路有限公司内部文件，未经许可不得翻印。 1、目的 明确公司的发展计划与目标经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内有效地贯彻执行。 2.范 本程序适用于中升公司年度经营计划和中长期（3~5年）经营计划的管理。 权限与职责 1总经办：负责年度经营计划与中长期经营计划的编制与发布。 2相关部门：按要求执行公司经营计划。 作业说明： 1组织环境管理 1. 1在建立与持续改进质量/环境/有害物质管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些 与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量/环境/有害物质管理体系预期结果 能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评 估其适用性,具体部门及识别项目如下： a） 行政人事部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、过程能力等），外部（地理 位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b） 工程部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、 社会和经济环境等）。 c） 市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济环境等）。 d） 管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境 等）。 4.1.3各部门将识别结果登记在《公司现状调查表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 4.1.4内外部环境要素监测与更新： 管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另外 各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表 对《公司现状调查表》进行修订。 2相关方期望或要求管理 2. 1相关方期望或要求识别与评估： 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞 争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评 估其适用性,具体部门及识别项目如下： a） 管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 b） 物控部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。 c） 业务部：顾客、竞争对手或社会团体。 d） 行政管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。 4.2.2各部门将识别结果登记在《公司现状调查表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 2. 3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内 外部环境要素识别与评审。 2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《公 司现状调查表》进行修订。 4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资 料，并提交管理评审。 5.1内外部环境分析 在每年底，公司的最高管理层应就公司所处的内外部环境进行分析，内外部环境分析的重 点将从以下几个方面进行考虑： A公司目前在市场上所处的优势、劣势及公司在市场上存在的机会及威胁，其中包括对 客户及法律法规的要求，然后形成内外环境分析报告，格式参考如下： \ 内部环境 \对策\ 外部环境 优势 劣势 1、 总经理应分析公司管 理水平的优势： 2、 市场部应分析内外部 沟通的优势： 3、 生产部和设备部应分 析现有的技术及设 备优势： 4、 品保部应分析公司品 质在同行业中的优 势 5、 行政行政管理部和人 事部应分析员工能 力、满意度及激励措 施优势； 1、 品保部应分析公司的品质目标 与客户要求的差距 2、 市场部和生产部应分析成本在 市场上的竞争力 3、 工程部应分析与本行业发展水 平之间的差距 4、 总经理及部门经理/主管应分 析在管理上与竞争对手相比 已存在的或可能存在的缺陷： 5、 总经理应分析资源配置上的缺 陷：  机会 1、 行政行政管理部应从政策、 法规的变动上分析已存在的 或可能存在发展机会. 2、 业务部应从客户对本公司 的依赖度及客户的战略决策 可能给本公司带来的发展机 会. 3、 总经理及部门经理/主管应 对本公司现已存在的根据市 场的需求创造的发展机会. 此栏主要是针对公司优 势及机会，需要采取的 措施及资源配置。 此栏主要是针对公司劣势及机 会，需要米取的措施及资源配置。 威胁 1、 行政人事部应从政策、法 规的变动上分析已存在的或 可