批发企业购销含特殊药品复方制剂情况监督检查表文档.docVIP

附件2： 批发企业购销含特殊药品复方制剂情况监督检查表 企业名称 许可证编号 经营范围 检查时间 检查人员 检查内容 是否符合要求 是否按规定建立健全含特殊药品复方制剂管理制度 是□ 否□ 是否按照GSP要求建立客户档案 是□ 否□ 是否核实并留存购销方资质证明复印件是□ 否□、采购人员（销售人员）法人委托书和身份证明复印件是□ 否□、核实记录等 是□ 否□ 是□ 否□ 是否指定专人负责采购（销售）是□ 否□、出（入）库验收 是□ 否□、签订买卖合同等 是□ 否□ 是□ 否□ 销售时发现购买方资质可疑的，是否立即报请所在地州市局协助核实 是□ 否□ 发现采购人员身份可疑的，是否立即报请所在地县级以上（含县级）公安机关协助核实 是□ 否□ 是否严格按规定开具 、索要销售票据 是□ 否□ 是否核实购买付款的单位、金额与销售票据载明的单位、金额相一致 是□ 否□ 发现异常时是否暂停向对方销售含特殊药品复方制剂 是□ 否□ 并立即向所在地州市局报告 是□否□ 是□ 否□ 是否严格执行出库复核制度 是□ 否□，认真核对实物与销售出库单是否相符 是□ 否□，并确保药品送达购买方《药品经营许可证》所载明的仓库地址 是□ 否□、药品零售企业注册地址 是□ 否□，或者医疗机构的药库是□ 否□ 是□ 否□ 药品送达后，购买方是否查验货物 是□ 否□，无误后由入库员在随货同行单上签字 是□ 否□，随