计生药具管控自查方案.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 计生药具管控自查方案 一、指导思想  为进一步加强和规范计划生育药具工作，了解把握药具经费使用及药具发放管理状况，预防和纠正各种违法违纪和铺张行为，完善和规范各项药具管理制度，不断提高药具专项经费的使用效益，更好地为广阔育龄群众服务。  二、基本原则  遵循实事求是、客观公正、有错必纠的原则。  三、自查内容  （一）区级  1、制度建全  建立药具管理制度：有药具计划编报制度、药具发放管理制度、药具仓储管理制度、药具工作考核评估制度、药具质量管理制度、药具员岗位职责制。  2、药具台账齐全  要有以下台账资料①省计划生育药具工作台账（包括乡镇药具员花名册）；②省避孕药具进、销、存分类明细账；③避孕药具发放分户账；④各类药具报表（避孕药具服药人数表、避孕药具使用状况一览表、避孕药具要货计划表）；⑤仓库报表（计划生育药具质量信息报告表、库存药具养护检查记录）。  3、财务管理  药具经费的使用符合规定，相关凭证账册及报表数据相符。  4、计划管理到位  根据“结构合理、库存适量、杜绝铺张、保证供应，满意需求”的原则编报要货计划表。药具库存结构合理，发放根据“保证供应、防止铺张、先进先出”的原则发放药具。无药具积压铺张现象，无药品报损状况，做到药具台账帐帐、帐物及相关凭证相符。  5、药具质量和仓储管理科学化  药具仓库面积达40平方米以上，配有货架、湿度仪、除湿机与空调等，设备齐全。按要求进行养护和定期抽检验收并准时填写①计划生育药具质量信息报告表；②库存药具养护检查记录；③药库温湿度表。出入库手续完备、齐全。  （二）镇级  1、药具台账建设  做到台账齐全、填报准时精确，帐帐、帐物相符。台账有以下几种：①药具进、销、存明细账使用；②药具人员花名册；③药具使用人数汇总表；④药具发放分户账；⑤药具工作台账》；⑥计划生育药具质量信息报告表，药具台账保存三年。  2、制度建设  各乡镇应有药具管理制度和药管员岗位职责，药具管理员应持《计划生育药具管理员合格证》上岗。  3、仓库建设  ①库房面积不低于10平方米，有药具专柜、货架并做到药品分类堆放、整齐不乱。  ②科学养护，安全储存，保持仓库干净。  ③根据“先进先出”的原则发放药具。每月发放一次，做到药具质量完好，无过期、失效药，并准时填写药具质量信息报表。  四、省市抽查  抽查方式：每市抽查1个县（市、区）和1个城区，在抽中的县（市、区）抽查1个乡（镇）。抽查内容：  1、查看各级药具管理部门制度建设及执行状况。  2、查看县、乡三级20XX年—20XX年度有关账册。核对各级避孕药具购、调、存账册数量与报表是否全都，检查入库、出库、报损等各项手续是否完备以及有关凭证是否真实、有效；核查进、销、存账与实物是否全都。  4、查对国家和省级免费调拨药具的建账、入库、调拨、发放状况。  5、按批号跟踪检查2～4种药具的调拨、入库、发放状况。  6、召开育龄妇女座谈会，了解有关状况。  五、时间支配  1、区计划生育药具站要在20XX年6月4前完成区级自查，形成自查报告，并按检查的要求整理台账资料。  2、镇级要在20XX年6月10日前按方案要求进行自查，整理并补充台账资料，以迎接省市在6月下旬对计划生育药具管理工作进行的抽查。