C2资源采购流程管理制度.docxVIP

第 第 PAGE #页共 3 页 第 第1页共3页 xxxxxxxxxxxxxx 资源采购流程管理制度 文件名： 资源采购流程管理制度 文件编号： C2 版 本： 生效日期： 页 数： 共3页 受控状态： 拟制部门： 采购部 监察部门： 行政部 .目的 为了加强资源采购管理，规范采购工作的各项审批程序，确保各项工作 的有效性，更好地为公司各项经营活动服务，特制定本文件。 .范围 本标准适用于xxxxxxxxxxxxxxxxx公司资源采购流程的要求和管理。 .职责 主责：采购部 协作：公司各部 监察：行政部 .管理内容 资源采购计划申报流程 物资采购计划管理流程 议标、比价资源采购计划流程 需求部门（拟制）一部门经理（审核）一行政部（核实库存）采购部（审 核）总经理助理（审核）总经理（审核）董事长（审批）采购部 （执行） 询价资源采购计划流程 需求部门（拟制）一部门经理（审核）一行政部（核实库存）采购部（审 核） 总经理助理（审核） 总经理 （审批） 采购部（执行） 工作申报流程 需求部门 （拟制） 部门经理 （审核） 采购部 （审核） 总经理助理 （审 核） 总经理（审核） 董事长（审批） 采购部（执行） 供应商引进流程 采购部（拟制） 采购部经理（审核） 行政部（审核） 财务部（审核） 需求部门经理（技术审核） 总经理助理（审核） 总经理（审核） 董事长（审批） 技术指标审定流程 采购部（拟制） 采购经理（审核） 需求部门经理（审核） 总经 理助理 （审核） 总经理（审核） 采购部（执行） 采购议标管理流程 采购部（信息收集） 采购部（组织议标形成价格评审表） 采购部经 理（审核） 总经理助理（审核） 总经理（审核） 董事长（审批） 采购部（执行） 采购比价管理流程 采购部（信息收集） 采购部（组织洽谈形成价格评审表） 采购部经 理（审核） 总经理助理（审核） 总经理（审核） 董事长（审批） 采购部（执行） 采购合同评审流程 采购部（拟制） 采购部经理（审核） 需求部门（审核） 行政部（审 核） 财务部（审核） 总经理助理（审核） 总经理（审核） 董事长 （审批） 采购部（落实合同签订） 订单管理流程 采购部（拟制） 采购部经理（审核） 总经理助理（审核） 总经 理（审批） 资源验收流程 采购部（提出验收申请） 行政部（组织相关部门参加，对数量、规格、 质量进行验收并填制验收单） 参加验收各部门（签署验收意见） 采 购部（执行） 采购付款管理流程 合作方 （提出付款申请） 采购部或需求部门 （核实 ）财务部经理 （审核） 总经理助理（审核） 总经理（审核） 董事长（审批） 财务部（执 行） .关联 资源采购管理制度 . 其它 本制度需要修订、补充、完善，由采购部按照公司《内部管理规定与 管理制度》执行。 本制度采购部负责解释。 附录： 附录 A 资源采购计划申请表 附录 B 资源采购验收表 附录 C 资源采购价格评审表 附录 D 采购合同会审表 附录 E 合作事项工作申报表 附录 F 工作申报表 附录 G 商务谈判表