行政部岗位描述（制度范本、DOC格式）.DOCVIP

金盟中学质量管理体系内部审核检查表 编号： 根据标准／文件： 被审核部门：行政部 审核日期： 第 页 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 1 ２ ３ 5．3 质量方针 5．5 职责权限 6．3 基础设施 １、部门主管对学校质量方针目标的了解情况 2、部门如何确保学校的质量目标和方针 部门的职责权限 1、学校的设施和设备。 2、学校的设施和设备，日常维护和管理。 1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标 １、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针 问主管是否了解本部门在体系中的职责权限 与部门主管交谈，具体工作为哪几个板块 与部门主管交谈，学校为办学所需提供了哪些设施和设备。学校有几大类，多少设备。 检查《设施和设备台帐》 《设备动态跟踪卡》 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 4 ５ 6.4 工作环境 7.4 采购 部门负责实施学校环境管理工作 1、采购过程（7.4.1） 《学期教学设备维护保养计划》 《教学设备检查单》 《教学设备检修单》 《学校设施日常检查表》 《设备维护保养记录》。 查阅记录是否建立，有检查措施。 2、学校的设施和设备的标识，检查《设施、设备标识地点记录》。 １、与主管交谈。为确保教育教学服务和学生所需的环境，部门是如何进行管理的。 ２、检查《学校工作环境管理要求》 《清洁卫生日常记录》。 1、与主管交谈。了解采购过程，部门确定的合格供方有几个。是否规定了合格供方的选择和评定准则。 2、检查《供方业绩评定表》 《供方评定记录》 《合格供方名录》 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 ６ 7.5 教育教学服务的提供 采购信息（7.4.2） 采购产品的验证（7.4.3） 1、教育教学服务提供的控制（7.5.1） 标识和可追塑性（7.5.2） 3、检查2份合格供方的评定记录，供方各类原始资料，以及对2家合格供方的跟踪验证记录。 1、检查部门编制的《采购文件或计划》，文件的编制是否适宜的和充分的，文件是否得到批准。 2、检查《教学设备申请单》，是否有评审及结果。 1、检查《教学设备实施验收单》,是否记录验证情况，取得供方产品的有效证书。 与主管交谈。了解部门对教育教学服务的提供情况。 2、检查《学期学校设备维护保养计划》 《设备维护保养检查表》 1、现场检查，学校的指向标识、设施和设备的标识，与《设施、设备标识地点记录》是否符合。 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 ７ ８ ９ 7.6 测量和实验设备的控制 8.2.3 过程的检查和监控 8.3 不合格控制 3、学生的安全防护（7.5.4） 1、部门对学校测量和实验设备的控制情况。 1、部门的过程检查和监控 1、部门过程检查和监控中的不合格控制。 1、与主管交谈。部门是如何实施《学生的安全防护》规定的。 2、检查《安全设施检查表》，《门卫巡视记录表》，是否定期、定人对设备进行检查。 1、检查医疗保健和实验室测量设备仪器台帐，以及标识记录。 2、检查测量设备仪器的校准证明文件或校准记录。 1、查阅过程监控的各类检查表《教学设备检查表》《设施日常检查表》《安全实施检查表》《清洁卫生日常检查表》，各项记录是否落实到有检查人，有明确的检查日期，有检查结果。 1、检查部门的《不合格报告》，是否分析了原因，对不合格进行了判定和处理，有无相应的纠正措施，有无跟踪验证。 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 10 11 8．5．2 纠正措施 8．5．3 预防措施 １、有没有不合格的纠正措施 １、有没有潜在不合格的预防措施 １、与主管交谈。了解不合格的纠正情况。 2、检查不合格的纠正记录。 １、与主管交谈。