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安全风险辨识管控验收表 附表1企业平安风险辨识管控建立验收评分表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分根本要求〔80分〕组织机构〔20分〕1、企业应建立平安风险辨识管控建立组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担当主要领导职务，全面负责企业风险辨识管控建立。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员风险辨识管控建立应履行的职责，并在平安生产管理制度中增加安委会、平安领导小组相关职责。3、企业应制定风险辨识管控建立施行方案，明确工作分1、未以正式文件明确建立企业风险辨识管控建立组织领导机构的，扣2分。2、企业风险辨识管控建立组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担当主要领导职务的，扣5分。2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员风险辨识管控建立职责的，一项不符合扣2分。3、未制定风险辨识管控建立施行方案的，扣5分。风险辨识管控建立施行方案未明的确施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行风险辨识管控建立职责的，每人次扣2分。查文件：下发的正式文件、平安生产责任制度。查阅风险辨识管控建立施行方案，并对比实际施行状况。询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握风险辨识管控建立根本要求及应履行的主要职责。考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分工、工作目的、施行步骤、工作任务、进度支配等。全员培训〔20分〕1、企业应制定风险辨识管控建立培训方案，明确培训学时、培训内容、参与人员、考核方式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进行风险辨识管控建立的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。1、企业未制定风险辨识管控建立培训计划或方案不详细的，扣5分。2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、老师等相关记录的，扣5分3、未对全员进展风险辨识管控建立培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。查资料：1、培训方案。2、培训训练记录与档案。体系文件〔20分〕1、企业应制定符合要求的风险辨识管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。1、未制定风险辨识管掌握度、作业指导书等体系文件的，扣10分。2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发觉一个部门/岗位扣2分。查资料：1、风险辨识管掌握度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已猎取有效的风险辨识管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分责任考核〔20分〕1、企业应建立健全风险辨识管控考核奖惩制度，或在平安生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实风险辨识管控考核奖惩制度，依据风险辨识管控考核结果予以奖惩。1、未建立风险辨识管控考核奖惩制度，扣10分。2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。3、未依据风险辨识管控考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。查资料：1、风险辨识管控考核奖惩制度2、风险辨识管控考核奖惩记录，相关财务文件。风险分级管控体系建立〔55 0分〕风险点排查、确定〔30分〕1、作业活动清单应掩盖企业生产经营过程中各类作业活动。2、设备设施类清单应掩盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。3、职业病危害风险点应掩盖岗位工人接触职业病危害的全部工作地点或设施。1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严峻的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。查资料：1、作业活动清单。2、设备设施清单。3、职业病危害风险清单。查现场：通过分析工艺流程、生产现场推断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严峻