采购控制程序管理流程.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 采购控制程序 修订记录 页 号 页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 1 目的 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。 2 范围 适用于对公司所有物料的采购控制及提供服务的供应商进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 经营部 负责了解生产所用原料的仓库库存情况，与品管部一起确定原料的购买意向，并制定《原料采购计划》。 负责《物料购买申请计划表》的采购作业。 负责按公司要求组织对供应商进行评价，并对供应商的供货业绩定期进行评价，建立供应商档案。 3.2 生产部及需要购买物料的部门负责《物料购买申请计划表》的填写。 3.3 品管部会同经营部负责原料及重要物料的验收，仓库负责对一般物料的验收。 3.4 总经理助理负责《物料购买申请计划表》的审核。 3.5 总经理负责《原料采购计划》、《物料购买申请计划表》的批准。 4 工作内容 4.1采购分类 根据采购物料技术标准和对产品质量的影响，将采购物料分为三类: a. 原料: 最终产品的构成部分，特指原料。 b. 重要物料：直接影响最终产品质量的物料，如关键的工艺技术部件。 c. 一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。 4.2 对供应商的评价 4.2.1 原料供应商的评价 4.2.1.1经营部根据采购的需要，向原料供应商发出《供应商调查表》，并通过对原料的质量、价格、到货期等进行比较，填写《供应商评价表》。对同类的原料，应同时选择几家合格的供应商。经营部负责建立并保存合格供应商的质量记录。 4.2.1.2对有多年业务往来的原料的供应商，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。 体系认证证书。 本公司对供应商质量管理体系进行审核的结果。 本公司及供应商其他顾客的满意程度调查。 供应商产品质量、价格、交货能力等情况。 供应商的财务状况、服务和支持能力等。 4.2.2重要物料供应商的评价 4.2.2 4.2.2.2 4.2.3 新供应商根据提供的技术要求提供少量样品。 品管部或品管部会同使用部门对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供应商评价表》中相应栏目，反馈给经营部。 样品不如合格可再送样，但最多不能超过两次。 样品验证合格后，经营部通知供应商小批量供货；进货经验证合格后，交有关部门试用，并由使用部出具相应试用后的验证报告，填写《供应商评价表》中相关栏目，反馈给经营部。 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供应商经管理者代表批准后，可列入《合格供应商名录》。 4.2. 4.2.5 4.2. 4.2. 为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量检测所，可不再做服务质量评价。 4.3 采购 4.3.1 根据实际需要和库存情况，经营部填写《原料采购计划》，相关使用部门填写《物料购买申请计划表》，经总经理批准后实施采购。对于一般物料中的常用物料，公司制定最低库存量，当上述物料少于公司制定的最低库存量时，由仓库记账员填写《物料购买申请计划表》，经经营部经理审批后实施采购。 4.3.2 采购的实施 4.3.2.1 经营部根据批准的《原料采购计划》、《物料购买申请计划表》，按采购物料分类进行采购，原料及重要物料的供应商必须在《合格供应商名录》中进行选择。经营部负责与对外加工件的供应商签订加工合同。 4.3.2.2 向合格供应商采购原料及重要物料时，应签订合同，明确品名、规格、数量、 质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 4.3.2.3 经营部根据需要将相应的技术要求或图纸作为合同附件提供给供应商。 4.3.2.4 经营部采购员应核实提供给供应商的技术要求是否有效，将有关合同交采购主管签名确认后加盖公司合同专用章后实施采购。 4.4 采购信息 4.4.1 采购文件 4.4.1.1 对产品的质量要求。 4.4.1.2 对产品的验收要求。 4.4.1.3 其他要求，如价格、数量、交付等。 4.4.2 本公司的采购文件包括《原料采购计划》、《物料购买申请计划表》及相应的合同及附件等，由经营部文控员保管。如有部门或人员需要上述文件，则按《文件控制程序》的