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材料出入库办法
为规范材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等环节衔接，安全、保质、有序地供应材料，满足施工需要，制定本办法。各个环节均须与单据进行核对，各种单据须分类建档，以备核查；杜绝一切事情紧急为由（后补）无单据提货的原因造成的失误；定期对库存物品经行盘点。
一、材料的验收入库
采购员购回的材料须经工程部人员（对质量负责）和保管员（对数量负责）验收签字后方可入库并报销，对不符合采购要求的材料（即与材料采购计划要求不符，以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的）有权拒收，因此造成的后果，由采购员承担。
二、材料的发运
1、库房按领用票配材料并填写发货单（一式两份），
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