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消毒灭菌物品外包服务风险评估表 消毒灭菌物品外包服务风险评估表 PAGE 消毒灭菌物品外包服务风险评估表 通化市中医医院 消毒灭菌物品外包服务风险评估表 序 号 环 节 风险因素 严重度 风险度 1 政策风险 提供消毒服务的医疗机构消毒供应中心的规范化建设未达到卫生部标准，存在消毒指控风险。 Ⅰ 高 2 监管风险 监督员对消毒供应中心技术规范和工作流程风险不熟悉，无法实施监管，导致监管缺乏的风险。 Ⅰ 高 3 基础管理 为制定下列内部管理制度之一的（岗位职责情况、操作规程、消毒隔离、质量管理、职业安全防护、追溯制度、消毒灭菌物品储存制度及运送制度）。 Ⅰ 较高 2、未执行下列内部管理制度之一的（岗位职责情况、操作规程、消毒隔离、质量管理、职业安全防护、追溯制度、消毒灭菌物品储存制度及运送制度）。 Ⅰ 高 4 运输和交接 发生大面积的堵车，或者交通意外，物品未及时送到医院。 Ⅰ 较高 5 消毒质量控制管理情况 未执行清洗消毒及灭菌技术操作规范。 Ⅰ 高 6 硬件及布局 1、无污水处理系统不能正常运行。 = 3 \* ROMAN III 中 2、未定期对车辆进行维护和保养。 = 3 \* ROMAN III 较高 7 质量控制 未设专人负责。 Ⅰ 高 8 运送环节 回收车辆及工具有未彻底清洗、消毒、干燥并进行记录。 Ⅰ 高