招商银行信息科技现场检查项目5.pptxVIP

招商银行;2;3;4;普化永道的服务理念;6;7;整体工作计划及思路;9;10;组织架构和职责分工;12;13;14;15;16;17;18;具体实施方案 阶段1 项目计划;20;21;22;23;具体实施方案 阶段2 项目执行;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;;5. 风险汇报模板;RCSA报告评估总结模板;待续。。。;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;如下图所示，业务循环中使用到信息系统的部分会产生信息处理风险，与系统相关的控制活动能降低信息处理风险带来的影响。;57;各项专项检查阐述;59;4.2.3.1总行信息安全专项检查;61;CMB总行信息安全专项检查;整体工???方法;CMB总行信息安全专项检查;CMB总行信息安全专项检查;66;67;68;69;第70页;第71页;第72页;第73页;第74页;信息系统应用控制审计的两个基本概念; 76; 77; 78; 79;80;81;82;83;84;85;4.2.3.2 总行信息科技运行专项检查;87;88;;;;92;93;94;95;96;97;98;99;手机银行技术层面安全评估 ;手机银行技术层面安全评估 ;手机银行技术层面安全评估 ;示例展示： 手机银行评估报告示例 (评估发现与风险分析)