iatf16949顾客特殊要求管理办法.pdfVIP

顾客特殊要求管理办法 1．目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2．适用范围和定义 范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另 外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3．职责 3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、 技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清 单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识 别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客 的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、 生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求； 3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4． 工作程序 4.1 顾客特殊要求的识别 4.1.1 当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人 必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的 特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业 指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要 求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达 给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和 4M 变更管理办法）进行 更改； 4.2 顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1 更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实 施日期； 4.2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。 1 4.3 管理说明 4.3.1 在顾客的所有特殊要求没有满足以前，不可生产和交付产品。 4.3.2 应识别、明确不同顾客的特殊要求并予以满足，当产品相同但不同顾客特殊要求不一 致时，必须进行产品物资编码的分类区别，并验证顾客的特殊要求均能满足，其相关 的技术文件、图纸、配方和“作业指导书”等均必须予以区别。 4.3.3 涉及到技术文件的更改须按《文件和记录控制程序》的要求进行版序更改和受控发放， 技术管理部资料管理员应于一个工作日内下发更改文件并从现场撤除作废的技术文 件。 6. 相关文件 《APQP控制程序》 《更改控制程序》 7. 质量记录 《顾客特殊要求清单》 2