公司辅料采购管理制度.docxVIP

公司辅料采购管理办法 1、 目的 规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批，提高辅料采购计划 的准确率。 以便有效的实施采购， 确保生产的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法 . 2、 适用范围 本办法适用于公司辅料的采购计划管理 . 3、 管理职责 3。1 使用部门 。1 参与申购辅料的人员是计划工作的管理者，公司的各部门主管负责审核。 3.1.2 参与本部门的存量控制。 采购部门 执行辅料各类采购计划，负责价格资金控制。 3。2。2 负责辅料各类计划的仓储方式 .（库存、零库存） 4、计划管理 4.1 计划分类 。1 辅助材料：包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、 低值易耗品、办公用品等 采购计划 按公司采购周期时间申报计划； 未申报的计划均为临时计划，采购周期为 30 天. 4。2.3 紧急采购：由于生产计划变更，突发性事故等，需要紧急采购物资，申购需加注‘紧急’ ，列入紧急事项。 计划的申报要求 4.3。1 计划的填报必须填写申购单，要求写清：物品名称、规格型号、技术要求、单位、数量、交货日期等，以上各项都必须填写齐全。 4.3。2 所报计划，辅料与原材料计划严格分离 . 4.3.3 辅料的申购周期为 30 天 。4 在申报计划中 ,由于规格型号错误等造成的损失由申报部门负责。 计划的编制 4。4.1 需求申请计划采用统一申报，由本部门主管审核