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公司或企业质量管理检查考核制度 Q/HR—GL—01-12-2014 为了确保质量管理制度、产品标准、程序文件、操作规程和作业 标准得到有效落实 , 督促各级人员自觉执行规章制度，特制定以下规定： 1 适用范围：适用于对质量管理制度、岗位质量职责、产品标准、 程序文件、操作规程和作业标准的检查和考核。 2 考核依据： 2。1 企业质量管理制度。 2。2 部门和人员的岗位质量职责 . 产品标准。 工艺文件和检验文件 . 2。5 程序文件。 2。6 操作规程。 职责 质量负责人负责组织管理制度的检查考核工作 . 3.2 人事部负责检查考核的管理. 3。3 制度检查考核小组实施检查考核。 检查内容 质量管理制度的执行情况 . 质量职责落实情况 ( 职能执行情况 ) 。 程序文件的执行情况。 车间、员工工艺纪律执行情况 . 各种记录是否规范。 检查方式：各部门自查与企业考核小组检查相结合。 检查方法 各岗位自查 各岗位应根据各自质量职责的执行情况进行自查，将自查结果和整改方案报请部门负责人或质量负责人。 管理制度检查考核小组检查 6.2 。1 检查小组由不同部门的人员组成，组长 1 名，成员 2 名, 检查组成员应被检查部门无直接关系的人员组成。 6。2。2 检查考核小组负责制订检查方案和考核标准（质量目标考核细则） . 6。2.3 检查人员应熟悉被检查部门的业务知识和管理基础，有较强的