中心自采物资管理制度.docVIP

PAGE PAGE 1 物资采购管理制度 第一章 总 则 目的 规范生产服务中心物资管理流程，确保物资采购过程符合彬长矿业公司相关规定。 适用范围 1、适用于生产服务中心承接集团外部外部业务的物资采购供应。 2、适用于生产服务中心承接集团内部紧急维修业务的物资采购供应，执行集团相关规定，进行限额采购。 3、适用于生产服务中心依照集团相关规定，可由中心进行采购的物资供应。 第二章 职 责 生产技术部（（物料组））负责中心物资需求的信息汇总、利库审核、采购计划编制、供应商选择、合同办理、结算手续办理等工作。 物资需求部门（车间）负责填报物资需求计划，物资需求计划需注明维修任务名称和任务单号。 生产技术部负责物资需求计划的技术指标审核、技术协议编制等工作。 生产技术部（（物料组））负责组织到货物资的质量验收工作。 财务经营部负责采购物资的结算工作。 第三章 采购计划申请 各部门（车间）应于每月10日前编制好月度《物资需求计划》，详细注明需求物资的品名、规格型号、技术标准、数量、需求原因、要求到货时间等，经业务部门经理审核、分管领导审批后报送生产技术部（物料组）。 生产技术部（物料组）应对照《物资需求计划》先行利库，利库完毕后编制《月度采购申请计划》，经部门经理审核，分管领导、总经理审批后执行采购。 中心直接采购的成品物资，由市场营销部负责提报《月度采购申请计划》，经部门经理审核、分管领导审批后报送（物料组）执行采购。 物资需求部门如需调整需求计划，应填写《计划调整申请表》，经业务部门经理审核、分管领导审批后，及时通知生产技术部（物料组）加以调整。 各部门（车间）如需紧急采购物资，经分管领导同意，可按特事特办的原则执行紧急采购，并于二个工作日内补办完成计划手续。 第四章 采购合同、价格 采购过程应严格按照彬长矿业公司《招投标管理办法》中的相关规定执行。 生产技术部（物料组）负责在《合格供应商目录》中选择合适的供应商进行比价。比价时，提供报价的供应商不得少于三家。 生产技术部（物料组）按供应商报价填写《比价申请表》，推荐最优供应商，经相关部门审核、分管领导审批后执行采购。 同类物资如有半年内的历史采购价格，采购时经分管领导审核后执行该历史价格。 当只有唯一供应商或生产厂家时，应由价格委员会通过议价谈判来确定该批物资的采购价格。 生产技术部（物料组）负责办理采购合同的会签手续，并按合同规定完成物资采购。 第五章 采购物资的入库验收 生产技术部（物料组）负责对合同执行情况进行跟踪，确保物资按期到货，并及时将到货情况通知使用部门（车间）。 物资到货后由生产技术部（物料组）负责组织验收，验收时保管员、供货方、质检员三方必须同时在场。主要验收内容如下： 对单验收：保管员对照采购计划和到货清单，对品名、规格、数量等进行逐项核对，确认无误后，将相关信息填入“验收单”。如发现实物与单据内容不符，应由供货方进行处理。 资料验收：保管员检查供货方提供的出库票据、送货清单、出厂检验报告等资料是否齐全，内容是否填写完备。 质量验收：质检员按检验规程对到货物资的质量、规格等进行验收，并给出验收结论。 验收完毕后，由生产技术部（物料组）办理入库手续，到货数量按以下原则办理： 交货数量超过订购量的部分应退回供应商；属于自然溢余的，在验收单“备注”栏注明自然溢余的数量或重量，经（物料组）经理同意后进行入库。 交货数量未达到订购数量时，以要求补足为原则，由生产技术部（物料组）联系供应商进行处理。 对于质量验收不合格的物资，经安检部核实后，以书面形式通知生产技术部（物料组）办理退货。 对于已办理出库票的物资，如在质保期内出现质量问题，由生产技术部（物料组）负责联系供应商及时维修、更换直至退货处理。 本制度自下发之日起执行。