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PAGE 10 北京市丰台区渣土管理站 2020年度部门决算（草案） 目 录 第一部分 2020年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府采购情况表 十二、政府购买服务支出情况表 第二部分 2020年度部门决算说明 第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2020年度部门绩效评价情况 第一部分 2020年度部门决算报表 北京市丰台区渣土管理站2020年度部门决算报表详见附件。 第二部分 2020年度部门决算说明 一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式） （一）机构设置、职责 北京市丰台区渣土管理站内设机构数量6个，分别是办公室、财务劳资室、检查1组、检查2组、检查3组、对外服务窗口。 主要职责： 1、负责辖区内渣土管理工作； 2、负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作； 3、组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理工作。 （二）人员构成情况 事业编制36人，实有人数34人。 二、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计1159.97万元，比上年减少1.83万元，减少0.16%。 （一）收入决算说明 2020年度本年收入合计1091.76万元，比上年增加33.89万元，增长3.2%，其中：财政拨款收入1091.76万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。 （二）支出决算说明 2020年度本年支出合计1156.44万元，比上年减少5.36万元，下降0.46%，其中：基本支出1054.01万元，占支出合计的91.14%；项目支出102.43万元，占支出合计的8.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计1159.97万元，比上年减少1.83万元，下降0.16%。主要原因：年初财政拨款结转和结余较上年有所减少。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出1156.44万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.01万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出97.43万元，占本年财政拨款支出8.43%；城乡社区支出890.96万元，占本年财政拨款支出77.04%；住房保障支出168.04万元，占本年财政拨款支出14.53%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“教育支出”（类）2020年度决算0.01万元，比2020年年初预算减少1.52万元，下降99.35%。其中： “进修及培训”（款）2020年度决算0.01万元，比2020年年初预算减少1.52万元，下降99.35%。主要原因：减少培训费等培训支出1.52万元。 2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算97.43万元，比2020年年初预算减少2.78万元，下降2.8%。其中： “行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算97.43万元，与2020年年初预算减少2.78万元，下降2.8%。主要原因：调减预算机关事业单位基本养老保险经费2.78万元。 “城乡社区支出”(类)2020年度决算890.96万元，比2020年年初预算增加15.77万元，增长1.8%。其中： “城乡社区管理事务”（款）2020年度决算788.52万元，比2020年年初预算增加17.59万元，增长2.28%。主要原因：追加工资等经费，增加17.59万元。 “城乡社区公共设施”（款）2020年度决算102.43万元，比2020年年初预算减少1.82万元，下降1.75%。主要原因：调减预算会议费经费1.6万元，修理维护费0.16万元，市政市容环境卫生检查执法经费0.06万元，设备购置经费0.0037万元。 4、“住房保障支出”(类)2020年度决算168.04万元，比2020年年初预算减少10.55万元，下降5.91%。其中： “住房改革支出”（款）2020年度决算168.04万元，比2020年年初预算减少10.55万元，下降5.91%。主要原因：调减预算住房公积金经费2.85万