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PAGE 11 PAGE 19 北京市丰台区文化创意产业促进中心 2019年度部门决算(草案)说明 目 录 第一部分 2019年度部门决算说明 第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明 第三部分 2019年度部门绩效评价情况 第一部分 2019年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 北京市文化创意产业促进中心是负责为丰台区文化创意产业发展提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研，负责戏曲文化的传承、推广和普及，办好中国戏曲文化周活动的区政府组成部门，属于区政府直属的规范事业单位。文促中心无下属单位，按照实际工作需要，内置六个科（室）：办公室、研究室、戏曲文化科、产业促进科、项目协调科、宣传信息科。 （二）人员构成情况 本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制39人，实有人数24人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 二、收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计4497.40万元，比上年增加435.57万元，增长10.72%。 （一）收入决算说明 2019年度本年收入合计4401.47万元，比上年增加678.25万元，增长18.22%，其中：财政拨款收入4399.47万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2万元，占收入合计的0.05%。 （二）支出决算说明 2019年度本年支出合计4479.13万元，比上年增加434.46万元，增长10.74%，其中：基本支出624.08万元，占支出合计的13.93%；项目支出3855.05万元，占支出合计的86.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计4485.77万元，比上年增加439.12万元，增长10.85%。主要原因：部分活动经费发生变化。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出4478.87万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出496.51万元，占本年财政拨款支出11.09%；教育支出30万元，占本年财政拨款支出 0.67%；文化体育与传媒支出3824.36万元，占本年财政拨款支出85.38%；社会保障和就业支出41.51万元，占本年财政拨款支出0.93%；住房保障支出86.49万元，占本年财政拨款支出1.93%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算496.50万元，比2019年年初预算增加71.53万元，增长16.83%。其中： “政府办公厅（室）及相关机构事务” （款） 2019年度决算496.07万元，比2019年年初预算增加71.58万元，增长、16.86%。主要原因：日常办公经费支出调整。 “组织事务”（款）2019年度决算0.43万元，比2019年年初预算减少0.05万元，下降10.42%，减少原因为：日常办公经费支出调整。 2、“教育支出”(类)2019年度决算30万元，比2019年年初预算减少1.05万元，下降3.38%。其中： “进修及培训”（款）2019年度决算30万元，比2019年年初预算减少1.05万元，下降3.38%。主要原因：部分培训计划未实施。 3、“文化体育与传媒支出”(类)2019年度决算3824.36万元，比2019年年初预算减少403.1万元，下降9.54%。其中： “文化和旅游”（款）2019年度决算1824.74万元，比2019年年初预算增长1207.28万元，增长195.52%。主要原因：项目经费调整。 “其他文化体育与传媒支出”（款）2019年度决算1999.62万元，比2019年年初预算减少1610.38万元，下降44.61%，主要原因：项目经费调减。 4.“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算41.51万元，比2019年年初预算减少7.6万元，下降15.48%。其中： “行政事业单位离退休”（款）2019年度决算41.51万元，比2019年年初预算减少7.6万元，下降15.48%。主要原因为：在职人员经费正常调整。 5.“住房保障支出”（类）2019年度决算86.49万元，比2019年年初预算增加4.39万元，增长5.35%。其中： “住房改革支出”（款）2019年度决算86.49万元，比2019年年初预算增加4.39万元，增长5.35%。主要原因为：在职人员经费正常调整。 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况