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PAGE 15 PAGE 13 北京市丰台区水文和水土保持工作站 2020年度部门决算（草案） 目 录 第一部分 2020年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府采购情况表 十二、政府购买服务支出情况表 第二部分 2020年度部门决算说明 第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2020年度部门绩效评价情况 第一部分 2020年度部门决算报表 北京市丰台区水文和水土保持工作站 2020年度部门决算报表详见附件。 第二部分 2020年度部门决算说明 一、部门/单位基本情况 （一）机构设置、职责 北京市丰台区水文和水土保持工作站职能主要为：受区水务局委托，按照管理权限具体负责本行政区域内水文和水土保持的组织实施工作；指导乡镇开展水源保护、取水管理、水利设施管理、安全供水、农村节水、治理污水、防汛抗旱等水务工作。共包含事业单位 1 个。 （二）人员构成情况 行政编制0人，实有人数0人；事业编制13人，实有人数13人。 二、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计19897.34万元，比上年减少8832.38万元，下降30.74%。 （一）收入决算说明 2020年度本年收入合计8961.09万元，比上年减少4528.97万元，下降33.57%，其中：财政拨款收入8961.09万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。 （二）支出决算说明 2020年度本年支出合计10936.25万元，比上年减少4303.36万元，下降28.24%，其中：基本支出380.74万元，占支出合计的3.5%；项目支出10555.51万元，占支出合计的96.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计19897.34万元，比上年减少8832.38万元，下降30.74%。主要原因：减少工程项目收支。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出743.36万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出43.56万元，占本年财政拨款支出0.4%；城乡社区支出10192.89万元，占本年财政拨款支出93.2%；农林水支出639.34万元，占本年财政拨款支出5.85%；住房保障支出60.46万元，占本年财政拨款支出0.55%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算43.56万元，比2020年年初预算增加3.21万元，增长7.95%。其中： “行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算43.56万元，比2020年年初预算增加3.21万元，增长7.95%。主要原因：在职人员职业年金及基本养老保险缴费增加。 2、“城乡社区支出”(类)2020年度决算10192.89万元，比2020年年初预算增加10192.89万元，增长100%。其中： “国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算10192.89万元，比2020年年初预算增加10192.89万元，增长100%。主要原因：增加征地和拆迁补偿支出工程款及城市建设支出工程项目款项。 3、“农林水支出”(类)2020年度决算639.34万元，比2020年年初预算增加116.24万元，增长22.22%。其中： “水利”（款）2020年度决算639.34万元，比2020年年初预算增加116.24万元，增长22.22%。主要原因：增加其他水利支出项目支出。 4、“住房保障支出”(类)2020年度决算60.46万元，比2020年年初预算增加 0万元，增长0%。 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度政府性基金预算财政拨款支出10192.89万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出10192.89万元，占本年财政拨款支出100%。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 1、“城乡社区支出”（类，下同）2020年度决算10192.89万元，比2020年年初预算增加