工厂标准流程.docVIP

ERP客户实施帮助手册 ERP系统标准流程 1.销售管理系统 销售报价流程 作业说明 客户 业务 研发/财务 报价单建立NN报价单Y修改报价要求报价单确认FAX客户确认报价单Y计价表商品估价核准报价单历史报价新商品 报价单建立 N N 报价单 Y 修改 报价要求 报价单确认 FAX客户确认 报价单 Y 计价表 商品估价 核准 报价单 历史报价 新商品 新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 输入报价单 打印报价单 主管核准(文件签核) 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 业务接单流程 作业说明 客户 业务 生管 成品仓库 库存销货流程N订单凭证NYY回复订单凭证接单否客户订单客户订单 库存 销货流程 N 订单凭证 N Y Y 回复 订单凭证 接单否 客户订单 客户订单 判断是否可接单条件如；单价,交期,数量..等 订单资料输入 打印订单凭证 判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产 订单建立 订单建立 订单凭证工单开立及发放流程 订单凭证 工单开立及发放流程 销售出货流程 作业说明 业务 生管 成品仓/资材 会计 客户 销货单建立NY销货单销货单销货单销货单单修改VU. 进度追踪销货单销货单备货销货单核准N签回销货单出货南 可出货预计出货表 销货单建立 N Y 销货单 销货单 销货单 销货单单 修改VU. 进度追踪 销货单 销货单 备货 销货单 核准 N 签回 销货单出货南 可出货 预计出货表 确定可出货 预计出货表：即订单未出明细表 依订单输入销货单资料 打印销货单凭证 销货单交成品仓库单位备货 确定销货数量 成品出货 销货单签回 Y Y 销售退货流程 作业说明 客户 业务 品管单位 成品仓库 销退单建立销退通知销退通知修改VU. YN销退单销退单销退单确认点收销退单确定入库别FM,4QC销退单 审查GP3销退单 销退单建立 销退通知 销退通知 修改VU. Y N 销退单 销退单 销退单确认 点收 销退单 确定入库别FM,4 QC 销退单 审查GP3 销退单 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退单资料 打印销退单 主管审查 品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认 2.采购管理系统 采购询价流程 作业说明 供应商 业务 研发/仓库 询价单建立询价单历史价格询价单修改核准询价单 询价单建立 询价单 历史价格 询价单 修改 核准 询价单 由研发或仓库提出相应采购需求后，业务进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较 录入生效的询价单 打印询价单 主管核准(文件签核) 发出新的价格信息 商品报价 商品报价 询价要求 询价要求 采购需求 采购需求 请购作业流程 作业说明 请购单位 物管 采购 请购单建立采购流程请购单更新采购底稿单或采购单请购单 询价（询价单）退回YN请购单请购单修改Y核准审查请购单签核请购单请购单请购单 请购单建立 采购流程 请购单更新采购底稿单或采购单 请购单 询价 （询价单） 退回 Y N 请购单 请购单 修改 Y 核准 审查 请购单签核 请购单 请购单 请购单 请购单位依需求输入请购资料, 请购资料必须载明品号,数量及需求日期 打印请购单 主管核准 请购单交物管 物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高原则 请购单签核（凭证上） 采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购单 下接采购流程 采购下单流程 作业说明 供货商 采购 会计 采购单采购单采购单建立采购来源检视进入采购预交追踪管理NFAX采购单审核采购单采购联络作业采购来源计有以下几种 采购单 采购单 采购单建立 采购来源检视 进入采购预交追踪管理 N FAX 采购单审核 采购单 采购联络作业 1.请购单 2.询价单 3.采购底稿更新 4.采购计划发放 5.独立采购需求 输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价 采购单位主管审查及核准, 审查之 要项为单价及对象 打印采购单 采购单审核 采购单FAX 厂商 追踪表计有 1.采购未进明细表 核准Y采购单修改采购单 核准 Y 采购单 修改采购单 采购进货收料流程 作业说明 供货商 资材 品管 会计 收料单建立验收单N验收YN退回送货单送货单收料单收料单核对资料厂商到货厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号 收料单建立 验收单 N 验收 Y N 退回 送货单 送货单 收料单 收料单 核对资料 厂商到货 输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询