煤矿掘进区队全面预算内部市场管理体系方案.docxVIP

PAGE 303 煤矿掘进区队全面预算内部市场管理体系方案 为进一步深化全面预算管理，健全内部市场管理体系，规范内部市场运行程序，促进区队管理精细化，全面完成矿下达的各项预算目标，经区队班子会讨论研究，职工代表会通过，特制定实施掘进区队全面预算内部市场化运行办法。 1 掘进区队工作范围 1.1掘进生产工艺 掘进分炮掘和综掘。炮掘工艺的一般顺序为：交接班→安全检查→打眼→洒水降尘→装药放炮→通风、洒水降尘→安全检查→安设前探梁→出煤→打顶锚杆→风镐、手镐刷帮→打帮锚杆→出煤→清理。 综掘工艺的一般顺序为：交接班→安全检查→割煤→敲帮问顶→安全检查→安设前探梁→打顶锚杆→风镐、手镐刷帮→打帮锚杆→清理。 1.2掘进区队工作内容 掘进区队的工作内容主要包括以下几方面： （1）工作前各项准备工作：敲帮问顶、确定中腰线、炮眼位置、试电钻或试综掘机。 （2）打眼、出煤、清理浮煤，推倒空重车及取运料。 （3）架棚支护挖柱窝、架棚、背帮顶。 （4）锚、网支护，打锚索。 （5）铺设临时刮板运输机、皮带运输机。 （6）工作面机电设备的维修及保养。 2全面预算市场化内部管理 2.1 人员管理 （1）成立全面预算内部市场化管理机构 掘进区队为配合实施全面预算内部市场化，特成立了全面预算市场化管理领导小组以保障区队内部市场化有序、合理地执行。由区长书记担任领导小组组长，副区长担任副组长，成员由技术远、材料员、核算员、验收员及各班班长（兼职核算员）构成。市场化领导小组构成如图7-14所示。 图7-14 全面预算市场化领导小组构成 （2）内部市场管理领导小组职责 内部市场管理领导小组主要职责是研究审查运行管理制度，解决运行中出现的大问题，仲裁内部纠纷，确保分配的公正性，制定价格管理制度，健全价格体系，监督价格的合理使用等。 （3）成员职责 组长（区长）：组长是内部市场化管理第一负责人，主要负责制定本区队内部市场化管理的有关制度、规定、办法，并将其提交职代会审议通过，组长是领导市场化管理小组成员不断管理更新、管理创新。 副组长（副区长）：主要负责内部市场化管理制度的落实，并对其执行情况进行监督。 材料员：负责单位材料管理工作。 验收员：负责各班工程质量、任务验收工作。 核算员：区队核算员为二级市场专职结算核算员，班组长为三级市场兼职结算核算员，负责内部市场运行结算具体操作，并定期向领导小组汇报，并与矿全面预算管理中心取得联系，进行沟通。 2.2材料管理 （1）材料费定额、限额及分专业联责考核标准 对所有生产材料按年度指标分解后实行专业联责考核，考核指标如表7-15所示。 表7-15 AA煤矿专业联责考核指标 掘 进 专 业 考核项目 单位 数量 金额 单位 （万元） 成本 1.木材 M3 884 79.56 0.442 2.锚杆 套 5000 8 0.044 螺纹锚杆 套 267000 5435 041 4.锚网支护 块 716.15 979 5.钢筋网 张 22000 64 0.374 6.挡矸帘 片 55000 175 0.076 笆杆等 62.53 0.347 8.背板 块 10000 9.5 0.053 9.钢带 kg 800000 392 2.178 10.矿工钢 kg 300000 114 0.633 11.火药 kg 193052 884 0.488 12.雷管 发 484245 55.2 0.307 1风镐 台 20 1.16 0.006 14.风钻 台 40 12 0.067 合 计 2166.44 12.036 掘进区队材料费定额、限额及考核标准见表7-16。 表7-16 AA煤矿掘进及专业班组材料消耗定额限额及考核标准 单 位 单位 定额 备注 掘 进 架.岩 元／米 52 　 说明：①以当月进尺为计算依据，进尺数由地测科提供。锚喷费用的喷浆部分以9.3m2断面、喷厚15CM为基数，以规程措施尺寸及此现场勘察尺寸计算。②定额中，锚喷巷道掘锚部分以9.3m2断面为基数，每增减1m2断面，掘锚定额相应增减10元，架棚和裸体巷道分别以6.4m2、5.2m2断面为基数，每增减1m2断面，定额相应增减6元、4元。③溜子掘进定额按同断面同支护方式的普通掘进定额减7元计算。④锚杆支护定额按同断面同岩别裸体定额再加17元(包括锚杆机钻头、钻杆、锚索机、拉力计、搅拌器等）。⑤锚网支护定额按同断同断面同层别岩别裸体定额加17元/m计算（包括锚杆机钻头、钻杆、锚索机、拉力计、搅拌器、离层仪等）。⑥综掘机油脂费用3000元/月.台 。⑦除大型材料、坑木、火工品、溜子配件、开关、综保、水泵（不含风泵）以及单项考核项目等不在此定额内，其余材料配件（含自制加工件）均在此定额内。 架.半煤岩 元／米 48 　 架.全煤 元／米 36 　 裸体.半煤岩 元