煤矿运搬区队全面预算内部市场管理体系方案.docx

PAGE 303 煤矿运搬区队全面预算内部市场管理体系方案 为进一步深化全面预算管理，健全内部市场管理体系，规范内部市场运行程序，促进区队管理精细化，全面完成矿下达的各项预算目标，经区队班子会讨论研究，职工代表会通过特制定实施掘进区队全面预算内部市场化运行办法。 1运搬队工作范围 1.1运搬队简介 （1）运搬队工作内容 供应生产、辅助单位车皮，架线电机车、电瓶车的大、中修理和保养，轨道铺设、维修保养，运输质量标准化建设，井下斜巷地辊、安全门、道挡、捕车器的安装、更换、维修、保养，电绞的安装、移挪、维修、回收，采掘头面材料及新面安装用料的运输，车底清挖，各种废旧物料车、矸石车上井，运搬资料的收集、整理等。 （2）运搬队工作范围 1）装料队：入井材料的装车、料场的文明生产。 2）矿车维修组：全矿矿车的小修、中修和报废；托绳轮的加工制作。 3）轨道维修队：斜井、采区上山、采区上下平巷、运输大巷的轨道铺设、维修和回撤。 4）机电维修队：电机车的维修、“信、集、闭”的安装和维修、运输大巷泄漏通讯的安装和维修、斜平巷人车的维修、推车机的安装和维修、转辙机的安装和维修、井上井下小电设备的的安装和维修。 5）生产班组：负责全矿各单位供车、供料、设备运输、矸石提升、部分人员的运送、火工品的运输、文明生产治理。车皮、物料在大巷石门或采区片口车场交接。 （3）运搬队工作流程 运搬队的主要工作是为井上、井下工作提供服务，其工作流程如图7-5所示。 生产区 生产区 根据生产需要 空车 副井口 副井底 生产区掘进头工作面 副井底 副井口 矸石山 矿车装料 掘进头工作面需要升井物料及矸石 副井底 矸石、杂物等 图7-5 工作流程图 2运搬区队全面预算内部市场化管理 2.1人员管理 （1）成立全面预算内部市场化管理机构 运搬区队为配合实施全面预算内部市场化，特成立了全面预算市场化管理领导小组以保障区队内部市场化有序、合理地执行。 以主管队长、书记为领导小组组长，经营队长为副队长，材料员、办事核算员为市场负责人，主要成员由副队长、技术队长、技术员以及各班班长组成。 市场化领导小组构成如图7-6所示。 核算员材料员技术员副区长 核算员 材料员 技术员 副区长 副组长 生产任务完成 机械设备维修维护 机电设备维修维护 采掘单位物料运送 轨道铺设回撤 （2）内部市场管理领导小组职责 内部市场管理领导小组职责是研究审查运行管理制度，解决运行中出现的大的问题，仲裁内部纠纷，确保分配的公正性，制定价格管理制度，健全价格体系，监督价格的合理使用等。 （3）成员职责 组长：组长是内部市场化管理第一负责人，主要负责制定本区队内部市场化管理的有关制度、规定、办法，并将其提交职代会审议通过，组长是领导市场化管理小组成员不断管理更新、管理创新。 副组长：主要负责内部市场化管理制度的落实，并对其执行情况进行监督。 材料员：负责单位材料管理工作。 验收员：负责各班工程质量、任务验收工作。 核算员：区队核算员为二级市场专职结算核算员，班组长为三级市场兼职结算核算员，负责内部市场运行结算具体操作，并定期向领导小组汇报，并与矿全面预算管理中心取得联系，进行沟通。 2.2材料管理 　　（1）材料预算编制 材料预算包括材料的常规预算和追加预算两部分；常规材料预算指月度材料预算、防洪材料预算、防寒材料预算；追加材料预算指预算外生产急需或矿统一安排的其他材料预算。 1）项目部根据生产接续安排的轨道铺设、重点工程进程编制材料、配件、专用工具预算均按零基预算编制，即项目部根据施工项目及进度编制。 2）追加预算必须有单位主管批准，报矿领导签字同意，报企管部和供应分部计划到货。 3）单位材料预算由技术员、材料员根据生产接续负责编制，每月材料预算经单位负责人、技术员审查后进行输入，否则视为无效预算；材料预算的物质种类、名称、单位、单价、规格、金额、到货时间填写清楚；材料预算计划经单位领导、技术员审批后于当月18日10点前包经营部汇总统计，一般材料预算金额不得突破限额标准；外购材料预算必须准确，每月必须领出，材料领出必须使用，不能造成材料积压或闲置；每月25日前将经单位领导、技术员审批后的下月材料预算输入生产预算系统。 （2）材料指标分解 1）月初，企管科会根据生产任务分配给区队一定的材料定额。 2）材料分解以矿下达的计划任务为准，根据生产需要，区队需统筹材料费用，用于专项计划，设备、安全设施领用等。 运搬区队材料项目及联责考核指标如表7-38所示。 AA煤矿运搬大型材料及部分材料配件费用指标联责考核标准如表7-39所示。 AA煤矿采煤辅助单位材料消耗定额限额及考核标准入表7-40所示。 表7-38 运搬区队联责考核指标 机 电 运 输 专 业 考核项目 单位 数量 金