某企业内部质量审核流程分析.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 内部质量审核流程 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部质量经理 技术质量部质量经理编制内部质量体系审核年度计划并报技术质量部总经理审批 1．1 技术质量部中央研究院 年度审核计划由技术质量部总经理审核后报技术质量总监批准 1．2 技术质量部质量经理 技术质量总监 技术质量总监批准内部质量审核计划，则由质量经理将计划发至内部质量审核经理实施 2 技术质量部审核经理 审核经理根据内部质量审核计划所需人员数量和资格选择内部质量体系审核小组成员,并上质量经理审核 2.1 技术质量部质量经理 如果质量经理确认内部质量审核小组成员,则内部质量审核小组成立 2.2 技术质量部质量经理 如果质量经理审核不确认审核员，则返回审核经理重新选择审核员 3 技术质量部质量经理 质量经理组织经审批合格的审核员成立审核小