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不符合、纠正与预防措施控制程序 1．目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴 随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。 2 ．范围 本程序适用于对公司范围内所有的 OHS不符合所采取的纠正与预防措施。 3 ．职责 3 ．1 安全处负责对各单位 OHS的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预 防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。安全处应对纠正与 预 防效果进行验证。 3 ．2 责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 3 ．3OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4 ．工作程序 4 ．1 不符合信息来源 4 ．1．1 安全处管理人员巡检中发现的不符合。 4 ．1．2 各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 4 ．1．3 公司每月安全大检查中发现的不符合。 4 ．1．4 职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。 4 ．1．5 相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。 4 ．1．6OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。 4 ．1．7 事故调查时发现的不符合。 4 ．2 现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的 影响。如所发生问题较简单，责任单位的整改及时并被证实有效，可以不对所发现 问题发放“ OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。 4 ．3 不符合原因调查 4 ．3 ．1 安全处对 OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管 理性方面的不符合， 不符合内容以“ OHS不符合、 纠正与预防措施报告单”的形式通 知责任单位。 4 ．3.2 安全处根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能体现问题的 严重程度，以便责任单位采取适宜的活动。 4 ．3 ．3 较复杂问题由安全处组织有关单位，共同进行原因调查；一般问题由责任单 位负责原因调查。 4 ．3．4OHS管理者代表，要对 OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防 措施，并对纠正与预防措施的有效性进行监督。 4 ．4 不符合项的纠正与预防措施 4 ．4．1 纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。 4 ．4．2 纠正与预防措施由不符合单位负责制订，并填入“ OHS不符合、纠正与预防 措施报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责 人签字并将报告单交回安全处。 4 ．4 ．3 安全处要对“ OHS不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实 际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。 4 ．4 ．4 当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如 经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制定出措施。 4 ．5 验证 4 ．5．1 安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通 过 OHS记录、资料对比的方式，验证纪录要有充分的实事和依据。 4 ．5．2 责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理 由或未能提出可接受的修正期限，由安全处重新发出一张“不符合祥通知单”。并 向管理者代表报告，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。 4 ．6 纪录保存 不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。 5 ．相关文件 …/ …/ …—— 1999 监测预测量控制程序 …/ …/ …—— 1999 事故报告、调查预处理程序 安全检查制度 6 ．相关纪录 OHS不符合、纠正与预防措施报告单