内控系统需求概述(1).pdfVIP

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2021-11-05 发布于重庆
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内控系统需求概述(1).pdf

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税务系统内部控制监督平台内控系统业务需求概述 2017 年 1 月第一部分系统关系内控系统（在建）防控情内况生防化控其他 RED 防需监控系统控求系统情内控软件况外挂防行政控金税管理三期软件应用软件系统关系示意图第二部分招标书的有关需求《税务系统内部控制监督平台业务需求书（ 2016 年 9 月）》将内控系统分为内控管理、内控监督、内控处置、内控考核、展示评价 5 个模块、 16 大项功能。一、内控管理模块【内控制度管理】内控制度信息的采集和维护。【内控风险点管理】内控风险点信息的采集和维护。二、内控监督模块【业务软件内生化功能情况监督】查询各业务软件内控功能说明、内生化监控指标的防控情况、重大风险事项的审批痕迹、历史数据版本；提出监督结论。【风险点指标设计情况监督】监督“内控风险点管理” 采集风险点的设计是否合理、扫描疑点数据准确命中率。【检查结果监督】针对有风险点但不能取得防控数据的情况自定义监督指标。三、内控处置模块【内控案头分析工具】提供风险分析、测算的可视化查询。【内控指标】内控指标维护，内控指标计算。【内控风险推送】将内控指标计算产生的结果推送至主管税务机关、主管税务人员。【内控风险处置】操作人员查看“系统助手”提示的风险信息；采集处理结果（确认风险、取数错误、其他）