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不合格品控制程序及不合格品标识的规定 为了对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或 交付，特制定本规定。 一、 适用范围： 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品 的控制。 二、 职责划分： 1、 质检室负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 2、 不合格品处置负责人对不合格品作处理决定。 3、 不合格品的责任部门负责对不合格品采取纠正或纠正措施。 三、 程序： 1、 不合格品的分类 A 、 严重不合格：经检验判定的指标不合格，可能导致危及人身生命 或整机丧失主要功能的不合格。 B、 不合格：不能完成产品主要功能的。 C、 轻微不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格，或对产品虽 有影响，但易纠正的不合格。 2、 不合格品的判定与控制： A 、 产品没有满足规定要求，则判为不合格品。 B、 在生产过程中发现不合格时，报告质检室，由质检室组织进行确 认， 质检室确认不合格品并组织有关部门进行评审，提出处置方 案，不得将不合格品转入下道工序。并保持评审记录。 C、不合格品禁止在进行评审处置前继续使用，质量检验员负责监督。3、 不合格品的评审： A 、 质检室接到有关不合格品的报告后，应对不合格品进行评审填写 《不合格品评审表》。 B、 公司对不合格品的处理方式有： a、 让步接收或降级使用； b、 返工，返修； c、 拒收； d、 报废。 质检室与参加评审人员根据不合格品的性质及分类对不合格品进 行评审和处置。 C、 当有关部门对不合格品处置意见不一致时，由不合格品处置负责 人对不合格品的处置进行裁决。 4、 不合格品的标识和处置 A 、 经评审的不合格品，由质检员负责按不合格品的处置结果进行标 识， 负责隔离放置（放置于不合格品区），在规定时间内将不合 格品进行处置，并保存处置记录；报废产品由质检室负责组织人 员放置于“报废”区，统一处理。 B、 没有进入公司内的或未卸车经判定不合格采购物资，拒绝入公司 或卸车，由质检室进行评审，并将评审结果及时通知供销部，由 供销部将不合格的情况通知供方。 C、 经评审确认为让步接收的不合格品，由质检员根据评审结果进行 标识，保管员负责隔离存放。只有轻微不合格品，才能办理让步 接收， 让步接收须经不合格品处置负责人批准。 D、 若使用让步接收产品时应向顾客或其代表提出让步申请，经顾客 同意不合格品处置负责人批准后，由检验员记录不合格情况。 E、 当不合格品进行返工时， 由质检室安排， 对不合格品进行返工后， 必须按检验规定重新进行检验，填写相应的检验记录，重新检验 不合格时，不合格品处置负责人在检验记录上做岀处置意见。 5、交付后发现的不合格品： A 、 对于已交付或使用后发生的不合格，即顾客反映的产品质量问题 , 接到有关信息后，及时反馈到质检室和生产技术部，由质检室和 生产技术部及相关部门组织采取相应的纠正措施，供销部应及时 与顾客协商处理办法，满足顾客要求。 B、 因市场或其它原因退货产品，由供销部通知质检室进行鉴别评价 , 若经鉴定为不合格时，报质检室主任，由质检室主任提出处置意 见 ， 较严重的由不合格品处置负责人进行处置。 1、 凡不满足标准安全性能要求的产品不得销往煤矿。 2、 纠正措施： 不合格品进行评价处置后，不合格的责任部门按《纠正和预防措 施控制程序》 Q/BDZB-CX-06-2012 对造成不合格原因进行分析，采 取纠正 措施。  关于外进物资管理规定 1、 外进物资包括产品的原材料、辅助材料、外购零器件、外协零部 件、外购设备、工艺装备（轮、夹、模具、刀具、量检器具）、 燃料和其他进公司物品。 2、 外进物资的采购和供应由物资供应部负责，技术质量、生产、财 务部门配合工作。 3、 根据生产部门制定的年、季生产计划和技术，质量部门提出的物 资品种、规格、质量、要求、确定消耗定额，制订采购计划，不 可盲目采购。 4、 大批定货和长期供货（包括外协）的货源生产单位，必须精心选 定， 由质管部门会同物资供应部认真进行对对方的质量保证能力 调 查 ， 在选题能力、交货期、价格三方面均满足要求的情况下 , 方可定点签订合同，重要物资可采用先少量进货试用而后再批量 订货的办法。 5、 从市场（经销单位）采购物资，必须严格按品种、规格、型号、 质量、数量的要求采购，在未经研究批准 Z 前，采购人员不可擅 自更改计划规定。 6、 外进物资进公司必须经验收（按计划中规定要求），方可办理入 库 手续，进公司质量检验按《质量检验制度》中有关规定执行。 7、 物资的采购的一切手续、单据应正规齐全，采购人员要忠于职守 真负责，廉洁奉公，对利用采购工作损公肥私的行为，要严肃 , 认