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东海县博物馆预算公开说明 东海县博物馆预算公开说明 PAGE PAGE17 东海县博物馆预算公开说明 PAGE 2016年度东海县博物馆估算公然说明 第一部分 部门概略 一、主要职能。 二、2016年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位状况。 四、部门进出估算编制的有关依照及测算剖析状况。 第二部分东海县博物馆 2016 年度部门估算表 一、进出估算总表 二、收入估算总表 三、支出估算总表 四、财政拨款进出估算总表 五、财政拨款支出估算表 六、财政拨款基本支出估算表 七、政府性基金支出估算表 八、一般公共估算支出估算表 九、一般公共估算基本支出估算表 十、一般公共估算机关运转经费支出估算表 十一、一般公共估算“三公”经费、会议费、培训费支出估算 表 十二、政府采买支出估算表 第三部分东海县博物馆2016年度部门估算状况说明第四部分名词解说 第一部分 部门概略 一、主要职能 博物馆是搜集、典藏、陈设和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对拥有科学性、历史性或许艺术价值的物件进行分类，为民众供给知识、教育和赏识的文化教育的机构、建筑物、地址或许社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对民众开放，为社会发展供给服务，以学习、教育、娱乐为目的。 二、2016 年度部门主要工作任务及目标 全体人员严格恪守中国文物博物馆工作人员职业道德准则，紧跟 全局、同舟共济、创先争优，比较好地达成了年度各项任务，在自己 业务能力获得增强的同时，也为此后的工作供给了重要的经验和借鉴。 三、部门机构设置和所属单位状况 馆长室，书记室，副馆长室，办公室，财务室、保存部、考古部、陈设部。 四、部门进出估算编制的有关依照及测算剖析状况。 依据2016年东海县估算编制原则与目标，坚持厉行节俭，从严从紧编制估算，本着“量力而行，节俭节俭”的原则，兼顾安排各项资本，今年度因人员基本薪资调整相应增添估算，其余基本保持不变。 第二部分 东海县博物馆2016年度部门估算表 详细公然表附后（可经过“部门估算编制系统—报表查问— 报表查问—查问表”专设的“估算公然表”查问导出） ，共12张 表。 第三部分 东海县博物馆2016年度部门估算状况说明 一、进出估算总表状况说明 本表反应部门年度整体进出估算状况。 东海县博物馆  2016  年度收入、支出估算总计   万元， 与上年对比收、支估算总计各增添   万元，增添 %。主要原由是主要原由是  2016  年度基本薪资调整增 加人员基本支出。此中： （一）收入估算总计 万元。包含： 1．财政拨款收入估算总计 万元。 一般公共估算收入估算 万元，与上年对比增添 万元，增添   %。主要原由是主要原由是主要原 因是2016年度基本薪资调整增添人员基本支出。 2．其余资本收入估算总计 万元。与上年对比减少 万元，减少 %。主要原由是房租花费的减少。 （二）支出估算总计 万元。包含： 1．文化体育与传媒（类）支出万元，主要用于东海县 博物馆平时业务的睁开。与上年对比增添 万元，增添 33.36%。主要原由是 2016年度基本薪资调整支出增添。 别的，基本支出估算数为 万元。与上年对比增添 万元，增添33.36%。主要原由是 2016年度基本薪资调整支出增 加。 （依照“部门估算公然表01表进出估算总表”中的功能分 类明细项，并联合本部门详细实质予以解说。） 二、收入估算状况说明 本表反应部门年度整体收入估算状况。填列数应与《部门进出估算总表》收入数一致。 东海县博物馆今年收入估算共计 万元，此中： 一般公共估算收入 万元，占 %； 其余资本 万元，占 %； 三、支出估算状况说明 本表反应部门年度整体支出估算状况。安排数应与《部门收 支估算总表》支出数一致。 东海县博物馆今年支出估算共计 万元，此中： 基本支出 万元，占 100 %； 四、财政拨款进出估算总表状况说明 本表反应部门年度财政拨款整体进出估算状况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门进出估算总表》的财政拨款数对应一致。 东海县博物馆2016年度财政拨款收、支总估算万元。与上年对比，财政拨款收、支总计各增添万元，增添 %。主要原由是公共财政拨款资本增添，薪资福利支出增添。 五、财政拨款支出估算表状况说明 本表反应部门年度财政拨款支出估算安排状况。财政拨款支 出安排数应与《部门财政拨款进出估算总表》 的财政拨款数一致， 并依照政府进出分类科目的功能分类“项”级细化列示。 东海县博物馆 2016 年财政拨款估算支出 万元，占 今年支出共计的 100 %。与上年对比，财政拨款支出增添 万元，增添%。主要原由是 2016年度基本薪资调整财政 拨款估算支出增添。此中： （一）文化体育与传媒支出（类） 1