合同监察管理规定.docxVIP

合同监察管理规定 1 制订目的通过对各种生产经营合同签订过程及履行状况进展监察，有效维护合同的法律效力,维护好集团公司诚信的良好形象，使生产经营活动正常有序进展,爱护集团公司利益不受损失。2 适用范围本规定适用于天山集团监察委员会及各集团监察室。3 合同监视检查管理原那么监察系统人员按照公司监察规定和流程，独立行使监察职能，不干预工程正常的生产经营活动，不参加合同签订及履行的生产经营活动，不受其他单位和个人的干预。监察系统人员不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守，必需遵守以下管理原那么：依规监察；廉洁奉公；忠于职守；坚持原那么；客观公正；保守隐秘。4合同监视检查管理职责4.1 监视检查各集团合同的洽谈、招标、签订、审批、执行部门4.1.1监视检查各级合同审批人员对合同进展审批的尽职尽责状况；4.1.2 按合同商定条款执行合同，过程中有问题准时反应。4.2各集团监察室4.2.1 对合同洽谈、招标过程进展随机抽查，是否符合公司流程、规定；4.2.2 合同审批完毕后发监察室作为日后监察根据；4.2.3对合同执行状况进展监察，是否存在违反合同条款及本质内容的状况；4.2.4 向天山集团监察委员会上报招标、合同调查状况监察报告。4.3天山集团监察委员会4.3.1审批各集团监察室上报招标、合同监察报告；4.3.2对各集团监察室招标、合同调查状况进展指导。5 抽查合同的洽谈、招标过程5.1抽查对象：各公司实职工程总经理、各集团董事长、总裁、总监、各集团招采部门、各集团本钱部门、各集团营销部门、其他招标需求部门及招标参加洽谈人员。5.2监视检查内容及要点5.2.1抽查招标信息的发布状况；5.2.2抽查投标单位报名的公开状况、投标单位的信息来源是否真实；5.2.3抽查投标单位的资格预审、实地考察、业绩考察、入选状况；5.2.4抽查投标单位投标前保证金的缴纳是否符合规定；5.2.5抽查参标评委参标人数及权限是否符合招标规定；5.2.6抽查开标过程、报价次数是否标准、公开进展；5.2.7抽查评标结果是否公开、正确；5.2.8抽查洽谈招标结果是否符合公司标底预算；5.2.9抽查招标完毕后中标预算是否准时提交；5.2.10抽查招标完毕后是否准时签订合同。5.3 监视招标过程中应留意的问题5.3.1严格以《天山集团供给商投标资格审查管理规定》、《天山集团签订合同管理规定》等公司相关制度为根据开展工作，确保招标行为的标准操作；5.3.2监察人员不得以任何理由推举介绍投标单位；5.3.3对抽查的各项招标活动要仔细监视；5.3.4各集团招标由各集团监察室人员抽查监视；5.3.5对重大的、特别的招标活动要重点监察；5.3.6过程中要标准履行自己的监视检查职责，不得干预招标活动的正常程序；5.3.7如局部招标程序不标准，可在招标完毕后，要求招标责任人员回复整改看法；5.3.8如在招标过程中发觉串标、围标等违规行为时要准时制止，并对责任人提出严峻惩罚建议；5.3.9依据招标状况和最终评标结果出具招标监察报告，招标结果存档备查。5.4出具招标监察报告5.4.1注明招标活动进行时间、招标结果、开标程序是否正确标准等；5.4.2如招标过程中存在问题，要专项将问题写明，明确问题违背了哪条规定；5.4.3注明惩罚措施，并附上有关人员的整改回复状况；5.4.4出具正式报告，报天山集团监察委员会审批。6合同履行监视落实6.1抽查对象：各公司实职工程总经理、各集团董事长、总裁、总监、各集团工程系统、各集团风控法务系统、各集团营销系统、其他合同主体执行部门。6.2.合同履行监视检查程序6.2.1依据监察室备案的合同文件和补充协议资料严格根据合同商定条款对实际执行状况进展抽查监视；6.2.2抽查合同中商定的原材料以及质量验收标准是否符合要求；6.2.3抽查合同起止时间，过程催促避开工期滞后；6.2.4抽查合同应遵守的标准标准是否履行；6.2.5抽查合同付款条件的执行状况，对不符合要求的发通知给工程限期进展整改；6.2.6抽查合同双方责任和义务，以及其他合同附件内容是否执行到位；6.2.7抽查合同验收条件，验收标准与实际完成是否全都；6.2.8对于违背合同商定条件的，要依据实际状况调查违约主体的责任，并依据合同商定的违约条款提出追究其违约责任的建议。6.3出具合同履行监察报告6.3.1针对过程中发觉的问题要具体写明，必要时附上相关资料和图像证明材料以备查，不得隐瞒不报；6.3.2对发生问题的根本缘由做出深入分析，并对公司造成的经济损失和声誉损失进展客观评估；6.3.3根据合同条款提出追究违约人责任的建议，并依据公司相关管理制度对公司相关人员作出惩罚整改建议，上报