项目部，分公司内部审核检查记录表.docVIP

内审资料统一编号： 内部审核检查记录表 审核编号： 年 1 次 审核 区域 项目部 检查 表号 管理体系标准 □GB/T19001-2008 □GB/T50430-2007 □GB/T14001-2004 □GB/T28001-2001 审核内容 审 核要 点 注:若记录不够可记载在背页相应位置，并用标准条款号明示 3.2 3.3.3 3.5 7.3， 10.4. 10.3 10.2, 10.5, 4.3 6.2， 6.3, 7.3, 10.5, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5 ●项目是否确立质量方针与目标 --质量管理体系的策划与建立 ●项目文件的接收、传递的控制情况 ●查《合同》等并与项目负责人交谈以明确承包性质、进度、产品要求等； 图纸、变更文控： 施工进度控制： ●开工令、排污、夜施、消防等许可证；与行政监管部门和外部相关方联络、答复和文件；临设建设等施工准备： ●图纸会审设计交底、策划结果交底： ●查阅《项目管理计划》、《施组》等策划文件并与项目负责人交谈: --编审批有效性： --对生产部署组织、专项和季节性施工方案措施、项目验收等策划内容： --ES运行程序或要求： --对策划有效性的评价： --项目部组建配备、权责： --关键绩效或过程、ES风险关注点： --管理目标建立及考虑因素： --管理方案建立及有效性评价： ●查阅环境因素/危险源识别评价记录： --结合现场观察结果，对环境因素/危险源识别评价完整性和合理性作出评价： ●现场观察运作/作业面、工序/活动： --操作要求的执行力： --设备机具配备和使用： --作业环境、防护措施实施符合性： 审核区域负责人/陪同人员 审核人员/日期 审核组长/日期 内审资料统一编号： 内部审核检查记录表 审核编号： 年 1 次 审核 区域 项目部 检查 表号 管理体系标准 □GB/T19001-2008 □GB/T50430-2007 □GB/T14001-2004 □GB/T28001-2001 审核内容 审 核要 点 注:若记录不够可记载在背页相应位置，并用标准条款号明示 4.4.6, 4.4.7 8.1-8.5 9.2-9.3 10.5, 11.3, 11.4, 11.5. 10.5, 11.2, 11.3, 11.5. 12.2 13.1-13.3 E/S 4.5.4/3 （抽样若干施工过程或工序以覆盖产品范围） --物资使用的符合性： --过程产品或实物质量的符合性： ●现场观察ES运行要求的执行力: --作业防护及劳保用品使用： --OHS规程遵循： --重要EA的控制有效性： ●现场抽查关键岗位人员（含分包）（交谈及查阅相关培训记录）: --获得或知晓运行/应急要求： --QES意识： --岗位培训及上岗资质： --OHS协商参与： ●现场平面/立面观察： --物资储存、保管、标识、《发放记录》及检查和问题处理；搬运及防护；甲供物资控制： --试验室(养护室)条件及监测设备检定： --工程实物质量及质量问题处理情况： ●查阅所观察和其他代表性工序受控文件/记录、过程标识和可追溯性： --作业指导文件、样板： --技术、安全交底： --施工日志、自检记录： --隐检、预检、交接检等转序记录；专项施工记录： --取样试验记录、过程检试验记录： --检验批/分项/分部验收记录： --特殊过程确认策划和确认记录： --所使用的检测设备检定校准： 审核区域负责人/陪同人员 审核人员/日期 审核组长/日期 内审资料统一编号： 内部审核检查记录表 审核编号： 年 1 次 审核 区域 项目部 检查 表号 管理体系标准 □GB/T19001-2008 □GB/T50430-2007 □GB/T14001-2004 □GB/T28001-2001 审核 内容 审 核 要 点 注:若记录不够可记载在背页相应位置，并用标准条款号明示 8.1 8.2, 8.3 4.4.6, 9.2, 9.3， 4.4.6. 11.4. 12.2, 10.5. 13.2, 13.3. 3.5， 10.5, 11.2, 11.3, 11.5. --评价结果与设计文件、图纸等施工依据的符合性： ●查阅所观察的工序使用物资、劳保防护用品及供方控制文件/记录： --材料计划、