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贵 州 建 工 集 团 第 三 建 筑 工 程 公 司
质 量 / 环 境 / 职 业 健 康 安 全 “三 标 一 体 化 ”体 系
第 三 层 次 文 件
（记录表格）
编 号： GZJG3J-3CC-2005
版 本： A\0
受控状态：
发放编号：
编 制： 工程管理部
批 准：
批准日期： 2005 年 3 月 20 日 实施日期： 2005 年 3 月 20 日
贵州建工集团第三建筑工程公司 发布
第三层次文件记录表格清单
序号 记录表格名称
1 JL-01-01 《文件发文登记表》
2 JL-01-02 《文件收文登记表》
3 JL-01-03 《管理体系文件汇总一览表》
4 JL-01-04 《管理体系文件更改通知单》
5 JL-02-01 《文件资料目录》
6 JL-03-01 《__________环境因素清单》
7 JL-03-02 《__________环境因素汇总评价表》
8 JL-03-03 《__________重要环境因素清单》
9 JL-04-01 《风险评价检查表》
10 JL-04-02 《危险源与风险评价结果一览表》
11 JL-04-03 《重大风险因素及其控制计划清单》
12 JL-04-04 《危险源清单》
13 JL-04-05 《重大危险源清单》
14 JL-05-01 《质量/ 环境 / 职业健康安全检查记录》
15 JL-05-02 《目标、指标一览表》
16 JL-06-01 《法律、法规/ 规范、标准清单》
17 JL-07-01 《内（外）部沟通记录》
18 JL-09-01 《投标文件评审记录》
19 JL-09-02 《合同评审记录》
20 JL-09-03 《合同实施评审记录》
21 JL-09-04 《工程回访计划》
22 JL-09-05 《顾客满意度调查记录》
23 JL-09-06 《工程合同登记表》
24 JL-10-01 《 培训计划》
25 JL-10-02 《 培训人员登记表》
26 JL-10-03 《培训计划执行情况表》
27 JL-11-01 《检测设备（施工机械）需用计划》
28 JL-11-02 《检测设备、计量器具送检计划》
39 JL-11-03 《检测（测量）设备台账》
30 JL-11-04 《B 类检测（测量）设备自检记录表》
31 JL-13-01 《施工机械设备（检测设备）台账》
32 JL-13-02 《施工机械设备技术状况鉴定表》
33 JL-13-03 《_____年度施工机械设备维修保养计划》
34 JL-13-04 《施工机械设备维修保养记录》
35 JL-13
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