采购流程步骤.pdfVIP

1. 采购流程图 生管部门或其他需求部门填写并提交采购申请 1、采购申请。 不 申请部门主管、经理，审核、签字确认，并在 ERP系统中进行采购申请单的维护 同 意 二、申请认可。 公司采购主管的副总进行审批 上报总经理查阅审核，确认是否进行采购 相应采购负责人在请购调度单模块进行具体执行 属于经常性使用的材料，优先选择长期合作的稳定供应商，进行价格的询问、规格型号的确认。 出现价格相比以往有所波动时，则重新确认供应商，选择至少 3 家供应商进行询价、比价；若出 现新型的材料，则跳过第一步，向 3 家以上供应商发样品图纸，然后进行比价确认。 2、询价、定价。 价格不理想 提交《询价、比价单》 由总经理及授权管理副总审批 确认供应商 确认好价格、规格及其他合同相应事项，在 ERP请购调度单模块自动生成生产采 购合同并打印，由相关负责人签字确认、盖章，以邮寄或传真方式将合同交于供 应商 采购员对其负责的采购订单进行跟踪、确认。确保物流进度，做到保质保量的为生产提供服务。 3、采购跟踪。 确认收货，核对供应商的发货单与采购合同的明细单。交由品管部或相应需求部门 检验确认，并在 ERP系统采购送检模块开具送检单，并推送至相应部门审核。 4、验收入库。 采购合同、供应商资料等相关资料归档成册，材料后续 的使用情况，及时跟踪和反馈。 五、供应商对账。 五 与供应商对账及安排付款。 . 每月 25 号，根据供应商提供的对账单结合 ERP“采购入库情况明细表”模块进行核对 . 双方金额、数量不符 核对具体数量、金额，要求供 应商开具发票。 收到供应商发票、结合仓库收货单、供应商对账单三者，交付财务做账 六、付款及追踪。 安排资金计划，进行采购请款 追踪付款进度，与供应商保持联系，建立稳定的供应商资源网 2. 具体的操作步骤。 例子 1、提出采购请求。 （采购员登陆请购单调度模块，查看需采购物料） (物料编码：“ F”辅材，“ B”包材“ L”零配件“ Y”原材料。） 2、 1.重复多次采购的物料，在“采购订单明细”模块中查看历史购买单价，并联系联系长 期合作的供应商，确认数量、规格和单价。在没有变动的情况下，直接进行采购；变动有 所浮动的，根据具体情况，进一步确认是否重新选择供应商进行询价、比价。 2.新增供应上，应及时提交供应商相关资料，与后期的采购合同一同存放归档，方便 查阅，同时在“供应商维护”模块，新增供应商档案。 （所有 好项目必须填写，供应商编