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;;;一、工作流程图;二、协议分类;;集 采 协 议;集 团 协 议;三、协议区分;三、协议区分;1、协议或补充协议中均要明确以下内容 适用期限〔协议起止时间〕 返利条件 适用范围 返利比例及类型 返利支付形式 返利支付时间 返利预提条款等。; 2、以自然年度为主，合同文本尽量以我公司版本为主，以供给商版本为主的需签订?返利预提补充协议?,并将协议条件补充完整。; 3、对于采购员与供给商口头或 约定的临时返利或模糊返利，采购员要及时填写?备忘录?，记录约定的返利品种、政策、支付时间与形式等。---不允许口头协议存在; 4、有效的协议是指：双方签字并盖章的协议。返利管理会计对采购员盖章前的所有协议草案进行审核。〔审核上述的7点是否在协议中有约定〕审核确认后的协议〔合同〕文本提交合同管理员加盖本公司合同章专用章。; 5、协助合同管理员收回协议原件〔合同〕 只留存复印件的协议，采购员应配合合同管理员积极催收协议原件;1、重复估算问题 是否存在某笔回款或购进在上年度计算了返利的情况； 计算方式发生变更，中间交叉的时间段是否存在重复估算的 情况。如去年是按购进计算返利的，本年度变成了按回款计算返利； 会务费、广告费重复估算； 集团协议〔集采协议〕与地采协议之间的重复估算。;2、统计错误 〔1〕返利基准值统计错误 预付